老师上午好，老师，我想问一下，我第二季度4至6月份的开的发票销售发票都做完账了，然后也税也报完了，刚才老板和我说6月份的发票开错了，合同也做错了，说要7月份冲红一下，但是我账做完了税也申报完了，这种情况我应该怎么怎么办呢？

老师，那个没怎么明白，你能详细给我把来龙去脉详细说一下吗？我怎么操作呀？然后他开老板开完红冲之后，这笔金额我应该怎么做账啥的？做账流程应该怎么做呀？

我要办税”→“发票使用”→“红字发票开具”， 购买方没有确认勾选开票方直接在电子发票服务平台填开《红字发票信息确认单》（以下简称《确认单》），系统依据《确认单》自动全额或部分开具红字数电票（无需受票方确认） 借应收账款负数， 贷主营业务收入负数， 应交税费应交增值税负数。 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费， 看一下成本是不是正确的。如果成本不对的话，也需要红冲。红冲的就是之前的分录不变，金额是负数。

老师，我还有一个问题，那我在系税务系统里报财务报表，里边有一个利润表，利润表，其中里边不有总利润吗？总利润减掉所得税费用吗？嗯，我财务软件的所得税费用本期金额是不是应该填到税务系统里的期所得税金额里呀？

但是老师我看了一下，我现在不是报第二季度财务报表吗？然后税务系统里边的财务报表的利润表累计本年累计金额正好和我财务软件上的利润表里边的本期金额的所得税，它俩是一致的，我现在就是弄不懂这个所得税费用，这个我这个财务报表出来的所得税费用用不用税务系统里边填？

你好，税务系统里面的所得税金额在哪里呀？

税务系统里的财务报表里利润表打开利润表之后，不就是有本期金额和本年累计金额吗？本年累计金额那列上不有那个所得税费用，他自己生成的，打开之后自己生成的那个所得税费用那个数

然后我意思问一下，我现在就是财务软件里头，他出来的利润表，里边所得税费用这个数和我税务系统里上边的数他不一样，他不一致，我这个财务我这个财务里边那个利润表那个所得税费用正好是那个税务系统利润表里边的。本年累计我列的金额的所得税，你们是一致的

不出来不一致的，你再重新计算，是不是你自己计算错了呢？

他是用年累积的利润总额-弥补亏损）乘以税率减之前预缴算出来的呀 所得税费用不填写所得税申报表。

老师，我意思问的是财务软件里边的利润表出来的利润表和税务系统里边那个利润表那个用填那个所得税费用吗？这个这个所得税费用用往那个税务系统里那表填吗？因为它税务系统里它就是本年累计那列那个所得税费用，他已经自动出来了，他那个数正好和我那个嗯，财务报表那个本期所得税费用那个数是一致的，我说那意思你听明白了吗