你好,同学,4月份做, 借:原材料 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:应付账款 5月份做 借:应付账款 贷:原材料 应交税费-应交增值税(进项税额转出)

老师,一般纳税人销售方在1月份开出来增值税专用发票给了购买方,在2月份发现发票错误,开具了红字信息表,红字发票,当时有时间差,购买方认证抵扣了,在购买方3月申报2月所属期的时候,没有进项税额转出,能申报成功吗
你好,老师,因为我们企业4月份是小规模,开了票,5月份转为一般纳税人了,但是5月份红冲了4月份开出去的票,红冲发票的税点是1%、不用重新开具的,当月也不用开票,相当于所属期5月份的收入是负数红冲小规模时期的票,请问这种情况增值税申报表怎么申报呢
老师,请问一下5月份有张进项已经认证并入账了,6月15号之前也申报了5月份的增值税。然后我们要退货,开的红字信息表并且发票也邮寄回去给了对方红冲了,那我们需要做进项转出 ,账上怎么体现呢?还有税要怎么搞?(找郭老师)谢谢 下图是5月份入账的凭证
老师下午好!我们公司是一般纳税人,4月份收到20万进项发票,其中A公司是10万的发票,5月份的把这20万的进项发票全部抵扣了,现在7月份,A公司突然说10的发票要红冲。 我的问题是:这个税款我已经抵扣完了,红冲会不会影响我5月份的增值税?会不会要缴纳额外的税款?还是说,我7月份等A公司红冲后重新要再收到发票,一样可以抵扣?
老师,我们是一般纳税人购买方,4月份进项回票50万含税,也已经认证抵扣申报了。5月份时销售方说发票开错了,也做了跨月冲红,请问一下,4月份和5月份的会计科目怎么做?
老师你好,公司给员工报工资个税汇算清缴是公司做,还是个人自己做呢
25年第四季度补收入申报超500万,12月变成一般人,1月和2月一般人报表应该按几个点申报
有没有孙公司的说法?
老师,培训行业,教育局要提供三大报表 请问要注意哪些指标
老师,培训学校要提供财务三大报表给教育局,都是亏损的可以吗?
@董孝彬老师,别的老师别回答,老师还是没懂期权是啥意思?为啥填个0.01也没懂,0.01是100吗?
老师您好,公司投资设立的新公司,100%控股,这种是必须要编制合并报表吗
文文老师在吗,老师在吗
老师,电商平台收取的服务费是入什么科目?微信小程序结算时收取的服务费入财务费用吗还是销售费用?
使用权资产的初始入账金额和未确认融资费用怎么计算,