4月开了一张普通电子发票，已经做账，款项未收到，6月，购买方要求重新开一张6月的发票，4月的票冲红，发票其他的金额和项目都没有改变，只是时间改变了，这样的情况下，需要重新做账吗
6月 贷：主营业务收入 红冲收入 贷:主营业务收入 重新开票收入
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老师，4月收到两张专票，在4月已经认证抵扣进项税额了，款还没有支付给对方。现在5月对方说他的公司改名称了，要我把四月已经入账抵扣了的发票退回去给他作废，5月他用改过的公司名称重新开了两张一样的发票给我公司，这个我要怎么处理？四月份的发票他还能作废吗？
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1、我是一般纳税人 2、7月份认证了一张进项发票，（认证的是6月份账），正常缴增值税。 3、7月份发现发票有问题，对方需要重新开具一张新的给我。我需要补税吗 ，退票之类的吗。 4、我7月份红字发票了，对方7月份又重新开了一张。 冲红的进项，6月份交的税？和7月份需要认证的怎么抵？ 收到新补的发票，还需要继续认证吗？分录是什么？影响6月份吗？
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老师，我们公司是采购方，4月销售方给我们开的一张票是错的，他们红冲重新开了，我做账要把四月的发票进项转出，那电子税务局四月份勾选过的这张进项发票，电子税务局里面要如何操作吗，还是只要拿到的新票勾选就可以？
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请问上个月进项发票已抵扣，这个月销售方发现错误要重开，我给对方开了红字信息表，销售方开了红字发票。然后又把开错的这张票重新给开了一张，金额不变，这种情况从头到尾应该怎么做账务处理呢？进项税什么的是需要做进项税额转出吗？
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我们2月开了一张发票给甲方，异地项目的工程，需要预缴2%的增值税及附加税，现在的问题是有可能3月份这张发票要红冲，重新开一张比这个发票金额小的发票，那我们多预缴了的税怎么处理？且这边3月也没有别的项目要开发票，到时候3月红冲，重新开，收入会变成负数怎么处理？
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物业公司，收物业费，垃圾装修清运费等，商铺租赁，商铺电费什么都是计入主营业务收入吗，我看5月份前会计，物业费，垃圾清运费，商铺租金计入主营业务收入，商铺电费，其他收入计入其他业务收入，这样对吗
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物业公司5月份成立的，前会计说按季度缴税，是不是7月15号要交第二季度的税，是什么税呢，目前交物业费.电费，租赁，杂七杂八的收入都是开收据，是缴纳企业所得税吗，5月份和6月份都没有对外开过票
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老师，我之前是做建筑行业的会计，后面可以去那几个行业，我只会做全盘账，但是那些什么高端的经营各种规划好难的不会，而且快40岁了，没有中级会计证，光伏行业，学校实操好像没有，不知道去哪个行业做会计，现在建筑行业好像不行了，担心发不了工资，拖欠工资，做不了多久又倒闭了
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24年企业所得税季报申报有误，24年汇算清缴是正确的，还需要返回去修改24年季报吗？
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老师电子税务局9月份有汇算清缴年报吗？
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老师，A公司把车卖给了b公司，开具了增值税专票，B公司也付款给了A公司，但是没有在车管所过户，现在b公司要求a公司直接将车辆在车管所过户给c公司，然后b公司再给c公司开具增值税专票，请问这样的流程可以吗？
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请问，会计工作交接要交接哪些？
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直接在6月新增一张凭证 ，做两个贷方收入的贷方吗？应交税金就不用做了吗？
是的，就那样做凭证就行，不涉及增值税
若是两个贷方，第一个贷主营业务收入红冲收入，用红字吗？还是说，可以借方用黑字呢
就是我那样处理，系统才能通过
其实我不是很明白，因为原来的账，就是贷方收入，后面还是两个贷方，没明白，不应该是借方一个，贷方一个才可以吗
你可以按你的思路做哈，只要你的系统取数正常
按照你这样说的意思，我这样做，系统取数不正常。我不够聪明，理解不了你的思路。或者有没有另外一个思路，就是把原本做的账，全部红字冲了，再重新做一个新的，这样可以吗?
不管怎么做，能正常做报表就行了哈