老师，公司要做一个系统，合同金额173万，还没付款，收到30万专票，账务处理怎么做
借：预付账款 以后转无形资产 增值税-进项 贷：应付账款
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公司构建OA办公系统，合同金额50万元，支付了，15万元的预付款并收到15万元的专票，请问老师怎么做账务处理？
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老师，您好，我公司收到订单，100个产品，单价11万，含税金额为1100万，合同签订支付方式为：合同签订付30%，送货之前付30%，货到付30%，余款货到一个月后付10%。现在收到第一笔款330万，客户需要我们开票330万，发票怎么开？
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公司接一个挂靠项目合同价35万，已开票35万，收到工程款30万，扣税金管理费24000后按票支付给挂靠方276000元，要怎么做账务处理
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老师，要清同一家公司的往来账，其他应收款1500万、其他应付款1000万；差额其他应收款和应付差额为500万，要用500万来清理往来账，怎么做账务处理呢？
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我合同金额100万含税，按合同金额入账，付了一部分，只收到一部分发票，有进项税额，要怎么做账务处理
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粤公网安备 44030002003870号
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您能给我讲一下这样做是什么意思嘛
系统都还没开始做，不能那样处理的。
而且系统做好后应该计入无形资产，不是长期待摊费用
那从有这个合同开始，到这个系统做好，整个流程的账务怎么处理呀
发票开的是“研发和技术服务-技术服务费”
做完 借：无形资产 应付账款-未付的款 增值税一进项税 贷：预付账款一己开发票的不含税 银行存款
这是合同
借：管理费用一无形资产摊销 货：累计摊销