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老师,公司买的配件,给付款了,也给发货收到了,但是没给开发票,这个怎么做账啊,当月还给销售出去了。有收入了,能结转成本吗?

2025-07-05 16:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-05 16:18

直接暂估入库结转成本就行

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快账用户4552 追问 2025-07-05 16:28

已经付款了,怎么做账啊,麻烦给列一下

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齐红老师 解答 2025-07-05 16:30

暂估入库 发票未到,已经收到货 借;库存商品 贷:应付账款-估价-供应商 不含税 借:应付账款—结算户-供应商 贷:银行存款 正常结转销售成本 借:主营业务成本 贷:库存商品 取得发票后冲对应进货数量暂估 借:应付账款-估价-供应商    应交税费-增值税-进项(一般纳税人) 贷:应付账款—结算户-供应商  价税合计 支付货款

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你好!你们之前结转成本的账务处理就不对,销售货物没有确认收入是不能结转成本的。你可以把之前的结转成本分录冲红,当月确认收入之后再结转一次
2021-09-23
你好,对方没有给你开发票,你暂估一个借库存商品贷应付账款暂估 借主营业务成本 贷库存商品 借银行存款 贷主营业务收入 应交税费
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2023-03-09
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