很早以前的预收账款在23年确认收入了，但是税务当时没有申报收入，所以企业所得税报表，利润表和增值税申报表收入不一致。在24年怎样调整，想在税务申报表里面填上去，申报收入。账面上会计分录怎么做？
你好，你想把这个收入做到2023年，是这个意思吗。
-
Q
去年申报了未开票收入，账务处理也做了，今年补开发票，去年增值税申报表收入和账上利润表本月营业收入是对得上的，今年我补开，分录是先冲销，在做一笔开票的分录，但是我的增值税申报表本月销售额和我的账上利润表本月收入对不上，申报表本月收入小于利润表本月营业收入，
-
Q
你好，我今年发现去年的会计做账时， 多做了收入，增值税申报表多报了收入， 账务上通过以前年度损益调整调整之后， 请问现在需要去税局更正去年的增值税申报表吗？ 如果更正了那去年的企业所得税申报表里面的增值税收入不就和增值税申报表对不上？
-
Q
视同销售申报表填在未开票收入，申报增值税，账务处理没有确认收入，而是借方做销售费用，贷方做库存商品，销项税。那这样账上没有做收入，增值税申报表上面是无票收入，所得税季报上面收入与账上不是不一致么？汇算清缴需要调整吧，但是季报不一致怎么办
-
Q
老师22年度汇算清缴所得税申报表里面收入多填了和财务表一致多填了，但是增值税申报表年度和账上一致，这个现在税务让更正申报年度所得汇算清缴表里面的其他的时候可以一起将收入减少掉和增值税表一样吗？
-
Q
老师22年度汇算清缴所得税申报表里面收入多填了和财务表一致多填了，但是增值税申报表年度和账上一致，这个现在税务让更正申报年度所得汇算清缴表里面的其他的时候可以一起将收入减少掉和增值税表一样吗？
热门问答 更多>
-
师，我们是会展公司（小规模公司），客户公司商场，他们主办商场促销活动，我公司只是承包抽奖环节，抽奖礼品有电动车（我公司自己购买），手机和平板（客户赞助，赞助未具开票给我们)，请问一下自已购买和赞助的都是一样要代缴偶然所得税吗？代账公司入账的，会计分录能不能更简单化方便化，麻烦老师详细的会计分录指导一下，老师我们只是办个小的抽奖活动而已也要视同销售吗？本来我们也不是买电动车的呀，只是办活动而已，后期我商场客户开票的，麻烦你看一下是不是可以不用做视同销售的那笔
-
老师你好，我想请问一下我们不去发票增额度嘛，但是这边让传租房合同和租房发票，但是我们地址是虚拟的，然后我们可以做一个租房合同，但是租房合同的地址又是我们长期的一个客户的地址，这个怎么弄呀老师
-
老师，我们是会展公司（小规模公司），客户公司商场，他们主办商场促销活动，我公司只是承包抽奖环节，抽奖礼品有电动车（我公司自己购买），手机和平板（客户赞助，赞助未具开票给我们)，请问一下自已购买和赞助的都是一样要代缴偶然所得税吗？代账公司入账的，会计分录能不能更简单化方便化，麻烦老师详细的会计分录指导一下，谢谢
-
河北公司打款的检查费，能开给北京公司发票吗？一个公司名称但是前面地区不同。
-
员工去别的单位讲课怎么开发票呢？
-
违约金发票怎么开呢？
-
老师，我没有报中级，为什么老是给我发消息中级课程开课，没扣我钱吧
-
老师你好，请问购买车险时缴纳的车船税这个怎么做账
-
医保没有减员，社保减员了可以申请失业金吗
-
老师你好，我们是小规模公司，需要缴纳增值税，现在贷方应交税费应交增值税，怎么结转
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
23年账里面已经确认收入了，但是在税务申报时忘记把这个未开票的收入申报上去啦
你好，那你的意思呢，是要做到2023年还是2024年。
24年的增值税税务申报表
想把这个增值税给交上去，但是还不能影响24年的利润，因为这一部分的利润已经在23年的财务报表里面显示了
借，利润分配，未分配利润，应交税费、应交增值税销项贷、应收账款 借应收账款 贷主营业务收入、 应交税费、应交增值税销项。
在23年的时候已经确认收入了
可是，我给你红冲了。第一个不就是利润分配？未分配利润调整的是以前年度的损益的科目。
那这样的话增值税申报表还要修改吗？
对的是的，是这么做的。