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换了两家会计公司做账,第一家有很多预估收入,预估成本,第二家接手一年也没冲干净,并且以收付实现制做账,不体现往来,利润也不准,接手这样的烂账,该怎么处理

2025-07-06 10:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-06 10:28

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

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齐红老师 解答 2025-07-06 10:31

您好,这是我的一些经验,也接过烂账,调整了6个月,入职新公司先了解过往经历、组织架构、人事关系等,方便后续处理。整理旧的会计凭证、账簿、报表及银行流水、合同等资料。核对账套和网银余额,不符的编制银行存款余额调节表。实地盘点存货和固定资产,与客户、供应商核对往来款项,查明差异原因。汇总一下有多少科目的差异,一定先与领导沟通,汇报现状,确认处理乱账是否属于职责范围,做好调整的方案(资产和负债的往来差异悄悄对冲一些,实在不能账面调节的,应付不付确认为营业外收入,应收而收不到确认为营业外支出), 得到领导批准后,根据盘点结果,调整错误账目,确保账实一致。如有必要,建立新账套,清晰区分新旧账务。最后制定财务管理制度和流程,防止乱账再次发生。后期持续监督与改进,定期检查财务数据,及时纠正问题,提升财务管理水平,体现我们与前任的不一样和专业性。

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齐红老师 解答 2025-07-06 10:40

您好,废料入账价值:按当前市价计入原材料合理,能客观反映其价值。 原生产成本:通常不用扣除。生产时成本已按规则分配到产品,完工后结转到库存商品等,废料是附带产出,非生产目标主体。 废料入库:借 原材料-废料 ,贷 生产成本-废料回收 等。 废料再投入生产:借 生产成本 ,贷 原材料-废料 。

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齐红老师 解答 2025-07-06 10:42

对不起,上面这个您不要理会,网不了串题了

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快账用户7076 追问 2025-07-06 15:27

谢谢您很详细专业,还有就是这个公司经营两个项目,之前资金账目一直混在一起,现在想要独立核算成本利润,需要建两套账吗 资金怎么分离

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齐红老师 解答 2025-07-06 15:28

您好,用辅助核算嘛,按项目,就跟我们按部门核算费用一样,一套账就行了

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快账用户7076 追问 2025-07-06 16:18

这个新增的项目,进项合作的是上市公司,都有票所有都从公户打款,但是销项全是个人,打到私户,极少数公户,不想交太多税,公户上又得有钱打款,这个账该怎么做

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齐红老师 解答 2025-07-06 16:20

您好,这个都是以前的操作了,现在根本没有余地的,我老板的私卡查了4年,全补税了,优惠这么多,不建议用这种偷税

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快账用户7076 追问 2025-07-06 16:29

我们用老板亲戚的,现在流水2000万以内,他认为太少没啥利润,他想3年后再合规

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齐红老师 解答 2025-07-06 16:33

哦哦,风险极大,新公司本来利润没多少,所得税率才5%,能交多少税哦。老板的想法我理解,我打工也不想交个税,我们财务也没有办法,老板发工资,我们只能是提醒

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 同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2025-07-06
你好,应付小猜测有没有入账的业务,可以补录, 补录看下有没是实际已经付了一部分款的,这样就有可能资金就没这么多了
2022-05-25
你好;    那你 还是考虑重新建账好一些的;    不然你期末和期初都不对的  
2022-02-28
1、无票收入确认 借预收账款 贷主营业务收入 销项税额
2020-10-17
你好,只能慢慢通过转换成产品销售出去消化了,但是还是要跟老板协商一下,这个要交增值税,企业所得税的
2024-04-29
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