老师您好，小规模3月28成立的，这个季度就有一笔销售业务10650，增值税的表是直接填10栏吗？为什么都是感叹号
您好，填写是肯定没错的，不是专票，只要填这一栏就可以了，提示异常，退出系统后重新申报，我们也有这种情况的，实在不行明天申报，今天是周末，后台没有人维护
-
Q
老师，早上好。我到的是一家新开的建筑公司。昨天才办理好税务登记和基本户。他是小规模纳税人，个税，季度申报都要10月份。9月份的账也是10月份做，我想问下，这个月我要做什么。因为刚入行没多久，没有头绪。另外，小规模季度申报，下个月10月分申报第三季度，是不是销售额没有超过9万，就可以免征增值税额？相应的附加税也免了。老师可以指导一下吗？
-
Q
老师，我们是家小规模企业，这个季度（4季度）没有开票 但是有8万的收入，申报增值税的时候应该填 应征增值税不含税销售额（3%） 这栏的 本期数 是吗？然后根据最新政策，一个季度45万以下收入的小规模纳税人可以免增值税。那 申报表10行 小微企业免税销售额 是不是也 填 8万? 还有11行 未达到起征点销售额，这个是什么？我应该填哪个？
-
Q
老师，我刚看实操课老师举了这个例题：有个普票60万，无票收入5万，专票4万的题目，2022年第三季度不是都是免税的吗？没有超过45万就在主表1栏2栏，3栏填，还有16栏填，为什么超过45万在第10栏不填，要到减免税申报表里填！不是不管开多少票都是免税的吗？只要一年滚动不超过500万，就是小规模纳税人！
-
Q
小规模纳税人2022年一季度销售额只有5千含税（开的普票），季报填增值税申报表是直接按5000/1.01=4950.5这个数填在第10栏项目（四）免税销售额:其中小微企业免税销售额就可以了么。不需要再填第一栏项目（一）应征增值税不含税销售额，了吧？
-
Q
老师您好 请教一下 小规模纳税人 2月公司成立 3月产生财务手续费200元 有借款1000元 无业务收入和支出。 四月季度报的时候 增值税可以零申报 企业所得税是不是就不能领申报了呀（利润总额一栏是不是就不能填0.01万元）
热门问答 更多>
-
老师，保理啥意思呀？
-
去年计入成本工程施工合同成本间接费，今年汇算清缴调减这部分的成本，并补缴了企业所得税，如何做分录
-
老师，金蝶k3新建的账套怎么没有反过账功能，已做凭证，老账套有反过账功能，我是管理员组的
-
老师我们公司顾的个人修理的烟筒，费用是300元，开不了发票有低于500元，这个入账低税可以是不是
-
员工出差，客户招待住宿，费用只有机票款，这样入账合理吗
-
公司收入能转成实收资本吗，应该怎么做账呢？
-
企业支付营业用房租金（一年10万）怎么写凭证
-
营业执照怎么注册老师
-
老师，过月发票对方已经认证，如何开具红字发票
-
老师你好，公司变更法人，法人股东将股权转让，受让方为另一个自然人股东，公司没有实缴注册资本，请问需要缴纳印花税吗？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
这个地方也是填10650是吗老师
您好，这里不用填，就填主表10行
这个就是开始这里的10650，这个填吗
难道就只填10栏就可以？其他都不用吗老师
您好，咱这个还有分表呀，这里不填能不能申报，我们没有这个表，就填主表
我不敢点提交申报，得万无一失才敢点啊老师
填了10栏，然后暂存，然后退出，再进来就没有感叹号
您好，不用担心的，本来没有税金，小规模申报经常这样，可以申报了
老师我这个申报增值税界面是这样的，货物及劳务销售额不填吗
老师这是界面
然后点货物及劳务销售就出现这个
哦哦，那要填，是货物吧，填10650
点蓝色字的增值税就出现主表
买的货物直接进行销售10650，就一笔业务
哦哦，出现主表我们就填在10行，完成了