同学,你好 可以放在其他应收款里面
#提问#老师因为留底税和减免税的原因在应交税费里多--242.54,现在我计提了第三季度的所得税金额是对的925.93可是到资产负债表里应交税费变成683.39这中间的差额就是那个242.54?
老师 我们从代理记账把账收回来了 然后我2月份做1月的账 发现应交税费科目 和现在实际的有一个差额 就是1月份她们没有计提 所以应交税费科目不平 比如应该应交税费本月是10000 但是现在是5000 因为之前5000代理记账会计没有计提 我该做一笔什么分录才可以调平
老师紧急求救,我接手上一任会计的账发现他的很多会计科目。余额都不对,然后我就再一个一个调。我现在在调应交税费余额,9月份他报表应交增值税贷方余额为24953.54.税务局上实际应交增值税48126.69.相当于他少计提了23173.15销项税。然后我就从去年一个个找。上一个会计,他的销项和进项很多月份都是有差额的,都跟税务局对不上,我就一个一个在调。老师你给看一下图。我现在调好了,这个差额正好等于23,174块1毛5。但是后面我就不会了调了,怎么调都不对,直接补银行存款也不对,明明少交税直接补银行存款却增加,求教后面怎么做,要调应收和应付款吗?
朴老师 老师之前咨询的这个问题 代收代付关税入主成本,但是有个同事说通过应交税费这个科目做税金往来扣减就可以,但是我们收客户的钱也只是大概一个值 和实际扣减会存在差额,要是通过应交税费这个科目的话就会有余额长期,这个是不是有点不妥
我们公司原来的会计做账,当一个月销项大于进项,但有留抵不需要缴税,她就把进销项差额记到未交增值税的贷方,当销项小于进项,留抵增加,她就把差额记到未交增值税的借方。我们用的会计软件,生成应交税费表的取数规则是,累计应交和已交分别取未交增值税的贷方和借方。这样过了几个月应交税费表的累计应交和已交都有数,但实际上没有缴税。这是正常情况吗?
同样是水电费租金,制造业与商贸业的会计科目各是什么
这个方差的答案是怎样算的是0.0006???
老师,个体工商户需要申报季度个人所得税吗?
小规模纳税人,没有业务,只有城镇土地使用税和房产税,每季度20.63,这几个表该怎么申报啊,第一次申报,不知道怎么填。目前我只填了利润表的税金及附加20.63,那资产负债表应该怎么填写,更新数据会自动取数吗?资产负债表其他的我该怎么填啊?还有本期应申报的几个表都怎么申报啊
老师,这3个产品的销量比例,咋算的
银行支付了3500元水电费,采购运费500元.送货运费1800元.购入了6000元蔬菜(1元*6000斤,挑选整理后剩下5950斤),2000元腊肠40包*50元。全部卖出了,菜收入8200元,腊肠收入2980元,不考虑费用计提,税费的情况下,各个分录是怎么的?
老师,这3个产品的销量比例为啥是3.2.1呢,咋算的
去年暂估一笔成本,在今年汇算还末取的发票,汇算时做了调增,交了企业所得税,请问一下之前暂估的那笔会计分录需要怎么做账务处理?
老师好!去年的社保今年基数调整补交了40多块钱,但其中个人部分无法收回,因员工突发疾病去世了,那个人部分可以计入什么科目
公司有张总李总合伙经营,持股比例各49和51公司欠银行2000万借款。张总要把49的股权全部转给李总,转让中欠的债务如何处理
但是不管收银员多或者少缴都不会找她要回来或者她补上来
同学,你好 那就用营业外收入或者营业外支出
那末级科目是啥呢?我们是连锁超市,记账分了部门的
同学,你好 你这两个科目有什么二级科目??发一下,谢谢
老师,您请看
发漏了一个
同学,你好 放在其他里面
其他是个大概,直接自己设一个现金差额行不行?能不能这样自己设啊,哈哈哈
同学,你好 可以的,二级科目可以自己设置
随便设吗?这个会计上没有规定不能自己想个科目设是吧?那我就自己随便设啰,我是担心交税的话这个自己设的科目行不行噢,哈哈
同学,你好 随便设置。会计上对一级科目有要求,二级科目没有要求