Q
社保，如果不计提，直接记账的分录是什么？
2025-07-07 11:28
2025-07-07 11:29
直接借记管理费用-社保费 贷：银行存款
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我这个可以先计入，其他应收款-代扣代缴，到年底我在汇总记下借营业外支出贷其他应收款代扣代缴，可以么老师？
可以的，可以这样处理
老师以前的会计把个税记到应交税费-应交个人所得税里了，我调完发现贷方还有余额120，我看了明细账发现年初起初余额有120，我该怎么处理这个错账啊老师
可冲减营业外支出
调整到以前年度损益可以不？
调整到以前年度损益 可以
以前年度损益调整用不用设置一个二级科目，如果设置，设置什么？
以前年度损益调整，不用设置一个二级科目
月末，计提折旧，结转损益，用不用结转成本？
月末，结转损益是最后一步了
为啥我这个结转不成？
直接点生成凭证即可