老师，请问小规模纳税人增值税及附加的申报表里有一个附列资料一（服务，不动产和无形资产扣除项目明细），期初余额，本期发生额，本期扣除额，这几个数据请问都是填的什么？，谢谢

扣除类是指的社么？我们没有分包社么的，就是正常的开销售货物或者服务类的增票及普通发票

你好，一般的是不需要的，扣除类就是一般有差额征收的，比如劳务派遣，旅行社，分包工程这类的。

好的，谢谢

你好，不用客气的了。

老师，我查了一下是 2022 面有开过服务类的发票，所以一直都有这个期初余额，现在我需要怎么操作，这个期初余额一直放着吗？

你好，他当时是没有扣除吗？

你发来看一下，把申报表。

什么意思？当时的报表我看了一下，有个本期发生额 30300， 然后本期扣除额为 0 ，后面就一直期初余额为 30300，以前都没注意这个表

你好，估计他就是填错了。你看能不能更正申报。

意思就是当初发生的那个季度需要在本期扣除额里面也填上 30300 吗？

然后就为 0 了，是这意思吗

你好，最好是先确认下是发生了什么业务。 然后才好确定。我的意思是，可能都不需要填

开的服务发票，这个数据应该是系统带出来的

你好，具体是什么服务。

一个是设计务/设计费，一个是生活服务/摄影服务

你好，这2个都不需要填这个表。

这个数据应该是系统自带的，那我现在就只能找税务局喽

你好，是的，你找税务局处理吧，因为时间也有这么久了。

好的，谢谢