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老师，我们是商会，民间非盈利组织会计制度，审计因为有个员工是退休的不能发放工资，要改成发放工作经费，之前2022年发放的工资是借：管理费用-职工薪酬，贷：应付工资-职工薪酬，借：应付工资-职工薪酬，贷：银行存款，请问今年6月份怎样调账？
2025-07-07 14:40
2025-07-07 14:41
你好，这种最好就是他去代开发票。或者拿其他发票来报销。
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请问老师 我们之前发放的福利费 计提时做 借 管理费用 贷 应付职工薪酬 发放时 借 应付职工薪酬 贷 银行存款 现在要退回了 应该怎么做账呢
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给兼职的会计发工资的分录要怎么做呀是向普通员工一样计提，发放吗？ 借：管理费用 贷：应付职工薪酬 发放时： 借：应付职工薪酬 贷：银行存款 这样子做分录是吧
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老师，我单位职工去年借调到集团，工资由我单位发放，计提借管理费用贷应付职工薪酬等，发放借应付职工薪酬等贷银行存款，今年集团又要把借调人员工资拨付给我们，那我们今年怎么入账，能直接冲减今年的管理费用吗？
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老师 请问 有社保 有公积金 个税的 计提工资和发放工资的会计分录 可以这样计提和发放 计提：借 管理费用/职工薪酬10000 贷 应付职工薪酬 10000 借应付职工薪酬814.6 贷其他应付款/社保684.6 贷其他应付款/公积金130 发放：借应付职工薪酬 9185.4 贷银行存款9185.4
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老师，请教一下 产假期间给员工发放工资 1、计提工资 借：管理费用-工资 贷：应付职工薪酬-工资 2、发放工资 借：应付职工薪酬-工资 贷：银行存款 收到津贴之后 1、借：银行存款 贷：管理费用-工资 其他应付款-生育津贴 这样应付职工薪酬和管理费用-工资数额不对等 这个要怎么处理呢
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现在审计说调账就行了，2022年发放工资借：管理费用-职工薪酬 50000,贷：应付工资-职工薪酬 50000，借：应付工资-职工薪酬 50000,贷：银行存款50000，现在说退休员工不能发放这么多工资，所以今年6月份调账，一部分改成工作经费补贴20000，还一部分改成租房补贴，30000，现在怎么调会计分录？
你好，如果是做补贴的话是借，管理费用，福利费贷，应付职工薪酬，福利费。 然后再借应付职工薪酬，福利费贷，银行存款。
没有付款，所以没有涉及到银行存款，就是怎样把20220年付的工资怎样调成今年的工作经费补贴和房租？
你好，这个除非你去改22年的，将22年支付的部分计入预付账款或者其他应收款。