Q
小规模纳税人上个季度每个月均开票，实际开票税额合计与增值税申报表自动带出来的金额差异2分钱（申报表比实际少2分）怎么调 调报表还是账？
2025-07-07 16:14
2025-07-07 16:15
修改申报的金额跟账务一致
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老师，小规模纳税人第二季度增值税申报表，填写增值税专票销售额与实际开票额，相差2元钱（实际12，申报表填写的是10，）但票表比对通过，这种情况是一定需要修改的吗？ 如果去大厅改，一时拿不到公章，，， 从电子税局的《申报错误更正》来更正的话，提示下图内容，他这个只能识别代开的专票含税额，自开的他那个识别不了，自开+代开实际含税合计152251.89，，单独代开含税有128271.39，导致数据报错，这种可以强制通过吗？
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小规模纳税人增值税申报表应交的增值税比实际的前面税额多交几分钱这个账务怎么处理？ 例如申报表交了117 但实际票面税额是116.6
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3%的小规模纳税人按1%的普票季度30万免增值税的会计分录如何做？申报表上是免税税额是按3%计算出来的，在实际报税申报表上是3%计算出来的税额，而开票开的是1%的普票怎么入账
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老师，我公司是小规模纳税人，在2022年12月份做了一笔未开票收入40000元，这个月季度报表，我公司实际开票12万元，在申报增值税时，因为小规模纳税人报表中没有冲减未开票收入选项，只能手动计算减除40000元，这样就与实际开票金额不符，数据比对出现失败，怎么解决啊？
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