老师，我公司是小规模纳税人，在2022年12月份做了一笔未开票收入40000元，这个月季度报表，我公司实际开票12万元，在申报增值税时，因为小规模纳税人报表中没有冲减未开票收入选项，只能手动计算减除40000元，这样就与实际开票金额不符，数据比对出现失败，怎么解决啊？

已经自行申报了？

您这个不是说没申报过去吗？

申报过去了，老师

那您既然申报过去了，怎么还有比对失败呢？

开具的发票金额与申报金额不符！

这种情况只要你能申报过去，就没啥问题。

就是担心金额不符，会被税局关注，怎么办呢

你这个是未开票收入，然后你之后又申又开票了吗？

老师，我没明白您说的什么意思

我的意思是，你为什么要冲销这个未开票收入？为什么减去四万

我12月份做了未开票收入，这个月把这未开票收入的票开出来了

既然如果都是真实的话就没问题，也应该是把无票收入减去的。

是真实发生的业务，也是这样申报的，但就是金额不符，税局会罚款吗

这个税务局肯定是不会罚款的，没问题。

申报过去了呀

对，你只要能申报过去就行了。

我是问金额不符，会被税局关注并罚款吗