老师，您好！我们用柠檬云软件？5月外帐从记帐公司拿回来了，科目余额表也录完了，但是核对资产负债表年初余额跟期末余额一致？在哪修改？
您好，这个的话，你中间是没有变动吗还是
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老师你好，还没考证 老师有个疑惑咨询您 实际应交税款和资产负债表中应交税款不符 实际应交税款没错 就是凭证录入科目错了导致每月提交的负债表中应交税款错了成了负数 去年5月到今年一直这个问题错导致每月提交税局的负债表中应交税款年初余额和期末余额一直为负数 实际纳税是没错的 老师这个问题该怎样处理 是倒回错误年月直接修改凭证 还是放在本月修改凭证呢老师
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老师您好，公司2018年6月之前由其他单位管理并做账，7月后由我单位接管。之前的单位只能提供6月末的审计报告，里面有资产负债表，利润表，现金流量表，所有者权益变动表。没有科目余额表，对方不提供。 现在我在重新建账，根据资产负债表和银行对账单，录入了资产类、负债类、所有者权益科目的期初余额；“利润分配-未分配利润”期初余额录入利润表中“年初未分配利润”，“本年利润”期初余额录入利润表中“净利润”。现在试算平衡了，生成的资产负债表也能和审计报告对上。 我的疑问是，利润表里的主营业务收入、成本、税金及附加、管理费用、营业外收入数字，我应该入到哪里呢？需要录入吗？
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公司从10月份接账回来，建账时科目余额表的数据都录完了，查看核对财务报表时与9月份的资产负债表数据对得上，但与利润表的财务费用开始往下的数据就不一致了，这是怎么回事？哪位老师能否指教一下，谢谢！
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老师，年中从代理记账接回来的账，我把代账给的科目余额表的期末数，录入到我这里期初，录入了本年累计发生额，录入完后，我的资产负债表和利润表是不是跟代账公司的一样
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老师，您好！我们用柠檬云软件？5月外帐从记帐公司拿回来了，科目余额表也录完了，但是核对资产负债表年初余额跟期末余额一致？在哪修改？
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6月帐还没有做呢
基础设置，数据录入哪里
正常资产负债表和利润表都有本年累计数，如果不修改的话怎么变动？
5月期末余额数录入期初里面
对你中间发声的话需要正常录入凭证。
但是如果资产负债表年初余额不修改的话跟期末数一致，肯定是不对
对那样的话中间除非没有数据
这会6月还没做帐
你把你的报表给我发一下
发过去了
你这中间因为没有填做账的东西没有填凭证，所以是一样的。你这中间因为没有填做账的东西没有填凭证，所以是一样的。
年初余额跟期末余额应该是不一样
年初余额是本来累计数，能修改吗？
本来累计数大于期末余额数才对
不是呀，因为你这个资产负债表基初期末的话一样是因为你中间没有做任何的凭证，如果你做了一笔的话，他就会不一一样的呀。不是呀，因为你这个资产负债表基初期末的话一样是因为你中间没有做任何的凭证，如果你做了一笔的话，他就会不一一样的呀。
你是不理解这个其中的内容还是说什么呀？
这个是5月资产负债表
对啊，这个就说明5月做账了这个。
所以你所以你肯定是6月没有做账这个所以你肯定是6月没有做账这个。
这个是6月
我觉得6月期初数不对
你这个6月的提出应该是年初的数据，而不是5月末的金额。
意思是录期初数应该录入年初数而不是5月期末的数
是的，这个理解是没错的。