两年前累计付给供应商的货款，1千万一直没开票，现在对方想给我们开票，还能收吗？退回货款也有风险的话，有没有第三种办法？麻烦老师详解一下

我们是购买建筑用材料，已经给甲方开过发票，确认过收人了，只是当时的进项是其他材料抵扣的

你好，如果你们不需要了，也可以叫对方不要开。不过老师看涉及的金额这么大。你在其他地方拿的发票估计风险也比较大吧。

是，供应商现在不知道是税局查还是怎么，主动要求开了，但是这些电力材料进项开进来针对性太强，我后期不好消化，而且不开的话一千多万退货款，也是有风险吧？所以看老师有没有好点的办法能解决的

你好，这种老师建议你开一部分，然后把之前如果有买发票的话，看能不能冲减发票，买的发票减少一部分 。这样子风险降低一些。

那这样不是要之前的进项税额转出吗？我今年开的进项怎么能抵扣前年的项目呢？还是冲减今年的呢？前年的项目已经完工了

你好，是的。比如你你7月份转出一部分，然后7月份认证一部分就可以了。

可是我转出怎么办老师，转出的就不抵扣了吗？或者我们这种情况除了开一部分退一部分，没有第三种办法了吗？

你好，转出的部分是不抵扣的。 其实说起来也就只有那么几个办法。 1让对方开，2不让对方开。3开一部分。

1让对方开：会不会涉及以前年度调整，补交所得税？要么不针对项目开慢慢开进来后期使用？ 2不让开：大额货款退回，有可能异常 3开一部分：冲掉之前的进项税不做抵扣，损失转出的进项税，不涉及所得税 反正都潜在风险，只是看哪个相对小一点，我这样理解对吗老师？