您好,
借:库存商品
应交税费
贷:银行存款
1:当月入库,当月支付供应商货款(未收到发票) 2:当月销售出库 这样要怎么做会计分录?
老师请问一下,当材料预付款时我们用的凭证封面是付款申请单,当月挂账时用的凭证封面是应付账款,当收到发票时应该用什么作封面呢?
老师,职场小白提疑问 公司当月对公支付费用时(收到普票) 借:其他应付款 贷:银行存款 借:广告费 贷其他费用,这样做分录对吗, 如果对公支付并收到专票且当月做抵扣呢,做费用的,分录应该怎么做
老师,请问一下,当月日常报销收到费用专票,当月未认证,报销已付款,分录应该怎么做?
小规模纳税人收到发票并且当月付款请问还需要做应付账款贷银行存款吗
汇总纳税备案总机构参与年度汇算清缴标识选是还是否
老师,请问餐具入错为固定资产建账后,账务处理有什么方式把这笔固定资产处理掉,是内账
老师好,需要发快递,为了发快递买了些竹子放在箱子里当隔断,竹子记哪里(销售发快递,快递费我们自己承担)
老师你好,公司购买商铺交维修基金要怎样入账?
老师,月工资13000,个税怎么算
老师好:咨询下,现金流量表中,关联方之间的往来,一般都在哪个项目披露?举个列子,如果母子公司往来交易特别频繁,金额较大,这个在现金流量中怎么解读,会引起监管关注吗?
老师,增值税申报表销售额是按开票申报还是按账上的主营业务收入申报
老师好,建筑公司平时发工资不按时发,谁需要给谁预支点,工资正常计提,发工资该怎么处理呢?
制造业因没有系统,仓库目前也比较乱,制造成本和材料成本怎么核算
是我们付水电费,但是这个对公能大给房东?
我们是服务行业,所以库存商品应该改为主营成本吗?那支付款项的凭证应该怎么做呢
是的,计入主营业务成本就可以
麻烦老师帮忙看下有没有需要修改的
是对的,这个不用更正
好的,谢谢
不客气,很高兴帮你