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请问在当月支付供应商款项并且当月收到专票,请问凭证应该怎么做

2025-07-08 17:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-08 17:09

您好,
借:库存商品
应交税费
贷:银行存款

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快账用户9877 追问 2025-07-08 17:10

我们是服务行业,所以库存商品应该改为主营成本吗?那支付款项的凭证应该怎么做呢

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齐红老师 解答 2025-07-08 17:12

是的,计入主营业务成本就可以

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快账用户9877 追问 2025-07-08 17:16

麻烦老师帮忙看下有没有需要修改的

麻烦老师帮忙看下有没有需要修改的
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齐红老师 解答 2025-07-08 17:17

是对的,这个不用更正

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快账用户9877 追问 2025-07-08 17:18

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2025-07-08 17:24

不客气,很高兴帮你

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借原材料贷银行存款
2021-06-29
 你好;            借库存商品 -暂估贷预付账款   
2022-07-13
您好,那你就是 借 管理费用 应交税费 待认证进项税额  贷 银行村级
2023-06-15
同学你好 借库存商品 贷银行存款 借银行 贷主营业务收入 贷销项 借主营业务成本 贷库存商品 2.未收到发票的 借库存商品 贷应付账款暂估 借银行 贷主营业务收入 贷销项 借主营业务成本 贷库存商品
2021-03-18
你好  这个一般不用单位这样做收到发票  或者你就写收到发票的  
2021-07-13
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