老师，职场小白提疑问 公司当月对公支付费用时（收到普票） 借:其他应付款 贷:银行存款 借:广告费 贷其他费用，这样做分录对吗， 如果对公支付并收到专票且当月做抵扣呢，做费用的，分录应该怎么做
你好，这个其他费用是什么的，是不是应该是其他应付款？
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你好老师！1月份支付给快递公司的邮寄费，2月初才收到发票，1月份的分录 借 其他应收款-快递公司 贷 银行存款 2月份收到发票时分录 借 销售费用-快递费 贷 其他应收款-快递公司 请问老师这样做对不对？
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我公司是物业公司代扣代缴电费，支付时借其他应付款贷银行存款收到垫付的电费借银行存款贷其他应付款，但是收到供电公司开的专票怎么做分录，开给我公司的
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老师，职场小白提疑问 公司当月对公支付费用时（收到普票） 借:其他应付款 贷:银行存款 借:广告费 贷其他费用，这样做分录对吗， 如果对公支付并收到专票且当月做抵扣呢，做费用的，分录应该怎么做
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老师 公司银行付一笔费用 到第二个月才收到发票 借应付账款 贷银行存款 收到发票 借管理费用 贷应付账款 这样做分录对吗
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老师好！比如说我这个月支付了一笔运费，会计分录借其他应付款公司名称贷银行存款，下月收到票借费用 进项税贷其他应付款公司名称，这样对不对啊！
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写错了， 是贷其他应付款，
可以 上面的分录可以 借销售费用 应交税费应交增值税进项 贷银行
老师，如果收到专票呢，当月要做抵扣，分录应该怎么做，
上面的分录就是借销售费用广告宣传， 应交税费，应交增值税进项 贷银行存款， 这个就是
进行抵扣的时候还需要做借：应交税费--增值税进项税。贷：应交税费应交增值税（待认证）
不需要的，直接做到应交税费、应交增值税进项
好的，谢谢老师
不用客气，工作愉快。