老师好，我们是贸易型企业开服务发票，月底怎么结转成本
贸易型企业开服务发票，月底结转成本需看成本构成： 人工：计提时借 “主营业务成本”，贷 “应付职工薪酬”；发放时冲减薪酬。 材料 / 外包：领用材料、付外包费时，借 “主营业务成本”，贷 “原材料 / 银行存款” 等。 其他（折旧、租金）：计提折旧、分摊租金时，借 “主营业务成本”，贷 “累计折旧 / 预付账款”。 最后统一：借 “本年利润”，贷 “主营业务成本” ，把成本结转到利润。
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老师，我们的商贸企业，这个月开了服务费做在其他业务收入里，那月底结转成本咋结转
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老师，如果我是商贸公司，突然开一张服务费发票，成本怎么结转？
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老师，生产加工型企业，开出的技术服务费发票，怎么做分录，月末怎么结转成本呢
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老师你好，我想咨询一下商贸，贸易类的企业销售成本的结转怎么做更容易统计
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老师，你好，我想问下传媒公司，收入票上开的是服务，月底需要结转主营业务成本吗，怎么结转
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一般纳税人拿到专票，预留的税费要做分录嘛
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老师那本月计提工资吗？如果计提应付职工薪酬就多了吗？还是结转人工成本是借本月的还是之前的工资
同学你好 要计提的 多计提的冲减
老师，每个月计提工资借，管理费用，管理人员工资，贷，应付职工薪酬，如果发生开发票计提借，主营业务成本，贷，应付职工薪酬，看发不发服务
对的 发的时候冲减就行
老师要看发生的业务，如果没服务借方记管理费用管理人员的工资，发生服务借，主营业务成本，只选一个
是收入对应的成本就是主营业务成本
老师那本月的管理费用管人员工资就没有了
同学你好 这个工资是收入对应的支出就不能做管理费用了
老师，工资我是结转当月的还是以前的工资
同学你好 工资是当月计提当月结转损益