你好,你当时转出是怎么做的,就做相反的分录就可以了。
老师,想问一下,我这个月把之前的异常发票,做了进项税额转出分录,产生的滞纳金凭证可以在下个月做吗?
江苏 税务网, 单位在2022.4月时发现2张异常凭证(上游企业失联导致)税务老师叫我5月直接进项税额转出,我当时操作,申报5月做了表2进项税额,23行,异常转出,后续凭证什么都没变。 今年税务老师,说上游企业失联已解决,现在说可有正常认证了。我怎么操作呢。之前都认证了,现在又不需要认证。
老师,专票当成了异常凭证要做进项转出,后面又解除异常,系统进项里面又可以认证了,这两分别要怎么做分录
我们公司有2张进项发票,之前被税局通知说是异常凭证,让我们做了进项税额转出,现在又通知 我们说解除异常凭证了,那么,这2张进项发票,我们需要重新勾选吗?
老师,收到A公司发票,借:库存商品100 应交税费—待认证进项税13 贷:应付账款A公司 发票没有认证,现在这个公司经营异常,发票勾选不了了,现在异常,请问这个转出分录如何做???
新成立小规模纳税人建设厂房,收到建筑专票100万,可以按普票处理不退回重开吗?
外管证可以在开票时候再开吗
我公司和1公司(小规模纳税人)共同做项目,开发票给2公司,开票金额是46980元(已收款),其中我公司的有3480元,3480元再给1公司打7折,1公司有43500元,我们公司收1公司10%的管理费和7%的税费,最终要付1公司多少结算费?
请问医院采购可以给个人备用金吗个人采购后可以把款转个人吗,请有医院相关经验的老师解惑哦!
企业减资,工商变更完,税务要怎么变更呢?
早上好老师,想咨询些问题
请问老师,法定继承、遗嘱、遗赠、遗赠扶养协议同时都存在时,继承开始后的继承顺序是什么?偿还债务的顺序是什么?
老师您好,老板的亲戚搬弄是非,让其他的亲戚来恶心我,对我有意见,感觉要气死了
申报表里面包括员工现金发放领的签名表吗
请问一下 社保先不发要不要做凭证? 还是后期发的时候在做? (如果先不发)要做的话怎么写凭证? 谢谢老师
老师,当时发现发票有问题,借,库存商品,贷,进项税额转出,结转,借,进项税额转出,贷,进项税额,不知道现在怎么写分录了
您好,你现在借进项税额,贷库存商品