我是第三方仓库，客户盘点后盘亏大于盘赢，赔给客户款，已经给客户开了全月全额的发票，这部分赔偿款的发票是否可以要求客户退还，或者在下个月给客户开票时扣掉
赔偿款因业务实质是损失补偿，非销售折让，不能直接退发票或下月扣减： 发票管理规定不允许直接退（不符作废条件）、直接扣（发票需如实开）； 正确做法：按销售折让流程，让客户提交红字发票信息表（专票）或直接开红字普票，用红字发票冲减收入，合规处理赔偿款。
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老师您好。我司是旅行社一般纳税人，今年一月份委托地接社给客人订的机票，客户已全额支付并且我们也开了发票，同时我们也把票款支付了地接社，也取得了地接社发票。因为疫情，有部分机票发生了退款，地接社把退款一万打给我们，我们再把一万块钱退给客户，中间没有差价。想问问我们收到地接社款后给他开正数发票，再退给客户后取得客户的发票，这么操作可以吗？
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司机送货时，把客户的货弄丢了，客户要求公司含税价打款赔偿，开票给我们公司。 现在已经拿到了进项票。 后续是我们公司跟员工司机对半承担损失，那么①员工的赔款是否可以打到公户里做账②如果员工的赔款不能打公户，做账的话就是公司承担全部损失。③收到的进项票是否能抵扣， ④整体的分录怎么做？
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老师您好，我们公司会计去年11月份开了一张发票给客户，当时客户要求开90万，只是发了部分货，然后客户又退回了，公司会计忘了作废，现在5月份全部供货了，对方让我们开票，之前那个90万的没有作废对方说跨年不要了，想问一下我们怎么办，红冲可以吗
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我们公司是小规模！客户要我们给他开专票！ 现在客户想要降低税点，而且合同可以重新签的，我刚查了一下，客户第一次对公打款就是23年1月，所以可以理解为是23年的业务，这样开1个点没有影响吧，转账是分为2笔转的，3个点的那笔转账是已经开了三个点的专票了，现在就差这一个点的款还没转，打算开一个点的专票，客户在等我们确定这样是否有风险
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请教各位老师,我公司在2021年10月销售一台机械设备,并于2021年11月给客户开具了本台设备的全额发票,因客户经营不佳,到目前还有一部分尾款没收到,客户 现在想把这台机器退回来,我们再付一部分钱.这个怎么操作?是他们作为固定资产清理,给我公司开一张发票,还是把我公司开给客户的发票退回来.已经过去两年了,还能退票处理吗?
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一般纳税人拿到专票，预留的税费要做分录嘛
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支付电费，但未收到发票，请问在入帐时这个暂估电费是放在管理费用-电费-暂估电费(三级科目)，还是直接做二级科目-暂估电费？
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老师好。我们之前认证的发票，出现异常，做进项税额转出，现在这个月这张发票又解除异常了，我认证了，分录怎么做
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增值税申报多长时间发票额度才有变化
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老师，我想问一下，个人借款到公司，公司给个人利息，到税务局去代开发票，每月固定利息开5000元，这个税点是多少
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去年暂估的主营业务成本借：主营业务成本暂估 30万 贷：应付账款暂估30万 一直也没冲，24年底主营业务成本暂估明细账余额是平的，应付账款暂估贷方余额是30万，我现在想用25年的一万的工资冲减这个暂估怎么做分录 麻烦帮我把数填上
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没太明白您的意思，我是仓储服务公司，我这边开个红字普票，不能开红字转票吗？
如果这个赔偿款直接在账单里面抵扣，，是否开票按照为抵扣钱开
是否可以按收到多少钱，开多少票
同学你好 你开的是数电发票吗
是的，全电
全电开票已全部开给客户，赔款单独付给客户，客户那边赔款是不给开票的，我们这边如何做呢
数电发票的话一方申请红字发票申请另一方确认就红冲成功了
还有类似的，客户在付款前就已经扣除了，例，付款10万，扣1万，我们只能收到9万的款，可以直接开9万的票给到客户的吧
同学你好 对的 是这样