老师咨询一下，我们是小规模纳税人，这个季度专票开了106995元，税额1069.95元。普票24417.81元，税额244.19元。现在去申报2季度的增值税及附加，怎么系统显示本期应补（退）税费-2310.26，就想问这个数据-2310.26怎么来的，我该怎么填写申报表
同学，你好 你把申报表完整的发一下
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Q
请问小规模纳税人这个季度收入50万元，那增值税及附加税申报表的（四）免税销售额这栏要填45万元吗，还是填0元，目前（四）免税销售额这栏的数据是系统自动生成的开票金额40万元。请问（四）免税销售额这栏的数据要怎么填
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Q
小规模纳税人第一季度1月份发生了税控盘费用，当时分录如下，现在4月份需要申报第一季度纳税申报，但是第一季度开具的都是普票（30以内）无需纳税，但是纳税申报表填写了这个280元，纳税申报表本期应补（退）税额 -280元，这个税局会退款吗？退款了分录怎么做呢？ 借：管理费用280 贷：银行存款 280 借：应交税费-增值税-减免税 280 贷：管理费用 280
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Q
老师，我们是小规模纳税人，现在报4—6月份季报，开专票不含税14851.49元一张，税费148.51元，开红字发票普票不含税—2653.47元，税额—26.53元，红冲上个季度的一张发票，我在填增值税及附加税的表的时候系统自动获取的数据，但是提示这个，正确的咋么填，哪里出错了？
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Q
老师，请问一下，我们是小规模纳税人，3季度开出发票不含税459667.32元，4季度开了不含税发票170920.8元，然后4季度作废了4季度开的发票163366.34元，还作废了3季度的发票217821.78元，这个月应该怎么报税呀，我登录电子税务系统，增值税报表本期数没有显示数据出来
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Q
你好老师，我是小微企业，2024年第四季度开的发票，2025年第一季度开红字发票了，这个季度就是开红字发票一张，在申报增值税及附加税申报表，开红字发票16000元，系统自动带出，免税销售额是15841.58元，免征增值税是475.25元，提交申报后，显示对比不通过，这个应该怎么填写申报表？
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粤公网安备 44030002003870号
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图片不能上传
同学，你好 可以上传图片的，你再试一下
老师你看看
上午可能是网络问题，一直不能上传成送
同学，你好 你这个确认式申报，不用填报表的
同学，你好 你是不是有开红字发票？
没开红字发票
填表式申报和这个结果一样
填表式的，完整发一下