老师咨询一下，我们是小规模纳税人，这个季度专票开了106995元，税额1069.95元。普票24417.81元，税额244.19元。现在去申报2季度的增值税及附加，怎么系统显示本期应补（退）税费-2310.26，就想问这个数据-2310.26怎么来的，我该怎么填写申报表
同学，你好 你把申报表完整的发一下
-
Q
老师，我们公司9月份在税务局代开了60000块钱的增值税专用发票，税率是1%的，税额是594.06元，然后还有自己开的普票60000元，税额也是594.06元，代开的专票已经在代开当日交过税了，现在我们要报小规模季度增值税申报表，这个表我应该怎么填写呢
-
Q
请问小规模纳税人这个季度收入50万元，那增值税及附加税申报表的（四）免税销售额这栏要填45万元吗，还是填0元，目前（四）免税销售额这栏的数据是系统自动生成的开票金额40万元。请问（四）免税销售额这栏的数据要怎么填
-
Q
老师，我们是小规模纳税人，现在报4—6月份季报，开专票不含税14851.49元一张，税费148.51元，开红字发票普票不含税—2653.47元，税额—26.53元，红冲上个季度的一张发票，我在填增值税及附加税的表的时候系统自动获取的数据，但是提示这个，正确的咋么填，哪里出错了？
-
Q
老师，请问一下，我们是小规模纳税人，3季度开出发票不含税459667.32元，4季度开了不含税发票170920.8元，然后4季度作废了4季度开的发票163366.34元，还作废了3季度的发票217821.78元，这个月应该怎么报税呀，我登录电子税务系统，增值税报表本期数没有显示数据出来
-
Q
你好老师，我是小微企业，2024年第四季度开的发票，2025年第一季度开红字发票了，这个季度就是开红字发票一张，在申报增值税及附加税申报表，开红字发票16000元，系统自动带出，免税销售额是15841.58元，免征增值税是475.25元，提交申报后，显示对比不通过，这个应该怎么填写申报表？
热门问答 更多>
-
老师，新办理的个体工商户，如何进行税务登记呢
-
把自己的写字楼一层出租给一家公司办公，对公付款到我私人账户，并且要求开具发票，租金16.5万元。请问会交哪些税，税金如何核算？！谢谢老师！
-
你好，老师，电子税务局以前月份的申报表还能更正吗？
-
新租的厂房车间改造花了20万这个费用进长期待摊还是直接进制造费用
-
用友t6有重分类的功能吗
-
用公户转给供应商5000.,第二天供应商又把5000转到公户了，这是干什么呢，是公转私吗
-
工厂搬家，老厂房的没有摊完的费用怎么处理？
-
老师 请问一下这个新注册的公司 还没做税务登记 本来是老板接了个项目 然后现在可能停了 那这个公司是晚些在做税务登记还是怎么弄
-
请问老师，原股东撤股了，一点股份都没有了，但是他是执行董事，需要换么？
-
公司是销售钢材的，采购的是卷料，厂商直接发给平板厂开板就是切成一块一块的变成板材再运回公司，过程改变了形状，重量没有变化。 公司可以直接按照厂商开的发票（**卷）入“库存商品-**板”吗？中间省去了“原材料-**卷”到“委托加工物资”然后到“库存商品-**板”
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
图片不能上传
同学，你好 可以上传图片的，你再试一下
老师你看看
上午可能是网络问题，一直不能上传成送
同学，你好 你这个确认式申报，不用填报表的
同学，你好 你是不是有开红字发票？
没开红字发票
填表式申报和这个结果一样
填表式的，完整发一下