去年有个供应商开具了初级农产品发票给我们，票面税率事3，我们按照9来抵扣了，站在专管员说那批货不能按照初级农产品抵扣，我们的进项税额是要转出来吗？
是的，把多抵扣的6%进项转出
-
Q
购进农产品直接销售的，农产品增值税进项税额按照以下方 法核定扣除: 当期允许抵扣农产品增值税进项税额=当期销售农产品数量/(1 -损耗率)×农产品平均购买单价×9%/(1+9%) 损耗率=损耗数量/购进数量 请教一下：1、损耗率是我们企业自己在填写进项附表得时候是跟根据我们实际损耗的自行填写得吗？ 2、我们刚成为一般纳税人，如果要抵扣增值税，操作时先在备案《农产品增值税进项税额扣除标准备案表》，然后我们实际销售是水果，开票出去是直接开9个点得专票吗？进项税额根据我们销售的数量，以及按照开回来得普票的成本算进项税额吗？是够一定要开具成本发票回来才能算可以抵扣得进项
-
Q
请问老师，我们在6月份有购买农副产品按1%开具的专用发票，当时勾选了1个点的抵扣，在7月份做了进项税额转出，重新按9个点来计算抵扣，请问这个进项转出的分录是如何列啊
-
Q
请问一下 我司是商业零售类小规模纳税人，现在从一般纳税人农业公司收购初级农产品（对方公司也是收购的，没有自产自销，做蔬菜流通环节免征增值税），对方开普票给我们，我们再销售给其他公司，那么我们开具的发票应该是几个点？对方能抵扣进项税吗？
-
Q
“纳税人购进农产品，原适用10%扣除率的，扣除率调整为9%。纳税人购进用于生产或者委托加工13%税率货物的农产品，按照10%的扣除率计算进项税额。” 老师好，我现在进了一家做有机食品出口公司，他们从农户手上采购有机蔬菜。正好今天早上我看到这个税务局发的东西了，请问如果我们和农户采购蔬菜，他们没有发票，比如采购款是一万元，买进来直接销售出去的，是用 10000×9%＝900 算进销税额，9100算付款额吗？
-
Q
我们公司是做羽绒羽毛加工，增值税我是开出去13%，收到是9个点的一般纳税人专票，或者1%的增值税普票，我都可以按照9%+1%来按照10%抵扣进项吗？然后企业所得税符合初级农产品加工免税吗
热门问答 更多>
-
临时工，不是每天在公司干活，来一次给300-500，但一个月下来如果有20天左右干活，工资也会4500-7000左右，这个怎么申报工资？
-
郭老师在吗？我们公司想另外注册一个新公司专门出口的制造业公司，那我没有新的资产怎么办？可以从老的那个公司里租赁嘛？
-
老师一般私企没有发票的可以先入账，把钱转出来，然后再汇算清缴调增吗？
-
老师帮我分析一下这张利润表第四季度收入大约做多少成本结转多少，明年汇算清缴不用交税，谢谢老师
-
老师，4s店是不是国企
-
我们公司向A公司借款300万，过几天就归还，现在A公司要求我们开票给他们，并且将这个钱转给B公司，作为投资款。同时B不归还这个钱了，让我们做成投资失败。但是我们跟A B俩个公司没有业务往来，这样的操作是否合理。
-
麻烦小麻烦找一下懂孝彬老师
-
我们老板有A.B两个公司，他想用B公司的库存商品，抵A公司的债务，这样可以吗 会有什么税务风险
-
老师，现金收入要多久去银行存一次？一个月存一次会有什么不好的影响？会找我麻烦吗？
-
老师帮我看看第四季度申报是大约交多少企业所得税不用汇算清缴调增呢？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
那意思就是多抵扣的6，我们是要爸这个6的税给补了是不
是的，就是那个意思的
会产生滞纳金或者罚款吗？
不会的，直接在本月申报进项转出
去年开具抵扣的，今年转出不会产生吗？
不会的哈，除非专管员要求更正上年的申报
好的，谢谢你
不客气，祝你工作顺利。感觉不错的话，麻烦给个五星好评哦。