老师，建筑项目黄沙，石子支出是两万，但是供应商送了好几个工地，总金额是4万，他一起开给一个客户了，这样行不行

老师们，我们是小规模建筑装饰装修企业，现在进行的一个小项目这个月马上就结束了，甲方只拨了一部分钱，现在我们想着按照小规模企业月度不超15万及季度不超过45万的优惠政策给客户开票，但是工期马上结束了，工程款还不一定完全结算清楚，客户也没有要求，我们想现在按月给开票15万，这样是否可行呢？

老师，我们公司和甲方签订了建筑服务装修施工合同，工程总价为116万，元月份项目施工结束。听老板说这个项目是分包给了某人。但是我没有见到分包合同。元月份我们公司支付供应商材料款30万左右，供应商有开票给我们，同时有合同和送货单，这些都是规范的。我们公司直接支付人工费3.6万(以工资薪金方式直接打款到农民工银行卡的)。没有缴纳社保，这个月我准备把这些工人的个税申报了。我是建筑小白，在这个项目中，我们公司的操作哪些是合适的？哪些是不合适的？不合适的地方应该怎么改正？(辛苦老师说详细点，谢谢了)

老师，您好，请教一个问题，公司采购进来A设备，大概2万元，供应商送耗材免费。但是我们销售出去给客户，客户需要开票名称是耗材，然后我开票内容就开耗材，金额2万，赠送A设备，这样做可行吗？有什么税务风险呢，

老师，我这边又有问题，要问您了，就是，比如说我这边是做计件的，然后供应商给我们开票，他开呃在建，他在开空存款项或者是建筑工程的时候，他的发票开的时候，不应该就是要把那个工程项目写上嘛，然后现在呢，他有一个工程项目景观工程，他的合同是500万，但是他结算下来只有300万，相当于说合同价格跟那个结算价就相差了200万，然后他在付款的时候吧，我们已经给他付到了300万，这样子的意思。

老师，公司给A客户开票113万（含税价），属走账款；公司付给供应商87.2万（含税价），供应商按正常开票。供应商收款后扣除6%税点回款819680给出纳，出纳收款后还给A客户私账。这个是没有真实业务，走票的，销项开的是土石方工程，进项是运输费，老板要求这一块单独核算，能看出利润，我不知道怎么做账，想了一下，做出来的分录好像都不对，左边这个，按平时的记账都做进去了，其他应收评不了。后边这个没有办法把税票录进去。麻烦老师指点一下，谢谢。 你好稍等我写好发给你 谢谢亲爱的老师~~ 老师，写好了吗？ 不好意思，今天有事耽搁，我晚上写好发给你 你好，你在做付供应商把那个6%做费用处理 在收回来的时候做成本处理了，52350是扣的税点 标黄色的这一笔平不了账