公司24年预提费用70万，所得税汇算清缴时这一笔费用没有发票，所以申报时就调增了，现在票不来了，申报所得税时需要调减吗？

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• 一般纳税人拿到专票，预留的税费要做分录嘛

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• 去年暂估的主营业务成本借：主营业务成本暂估 30万 贷：应付账款暂估30万 一直也没冲，24年底主营业务成本暂估明细账余额是平的，应付账款暂估贷方余额是30万，我现在想用25年的一万的工资冲减这个暂估怎么做分录 麻烦帮我把数填上