去年的进货被对方红冲掉部分，账面没有库存退回，应该怎么账务处理，小规模企业，不清楚红冲原因
你好，这个建议你直接借应付账款贷库存商品。
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老师，您好，去年我们开的劳务发票，在今年汇算清缴前对方没付款，因为没付款就没付钱给工人导致没有成本入账，在汇算清缴时我们交了6千元的税（由包工头承担，但是我们公司垫付的），现在对方说未回款的部分不在支付，那我们这边要把多开的发票红冲，在这个月红冲，那去年我们交的企业所得税6千税款包工头说就不支付给我们，说退票红冲了不产生税额了，这样合理吗
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老师:这怎么回答 有没有做过进销存的账务？特殊的退货或者换货是否会处理不？应该咋样处理？ 能否熟练使用开票系统？发票冲红作废是否会操作？次月税盘清卡是否知道？ 基本的一般纳税人和小规模税率是？两者发票的区别大概是？ 社保的增减人员及年审是否会操作？
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老师，23年的销售业务已经开了发票，对方是小规模纳税人，我们开出去的是普票，但24年对方退了几样物品回来，那退回的物品发票怎么开?因为发票是开在一起的，是普票又不能部分红冲，如果是全部作废红冲再开的话账务处理怎么做？增值填报又该怎么填？重新开发票的话收入是属于去年还是本月
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去年的进货被对方红冲掉部分，账面没有库存退回，应该怎么账务处理，小规模企业，不清楚红冲原因
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你好老师小规模纳税人这季度的利润总额是40893.23应该交多少所得税
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请问老师:简易计税方法下，销售货物的时候无需结转成本吗？如图这样的无需结转成本？
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其他权益工具投资转为长投权益法。是不是要把其他权益工具投资调到公允价后再转入长投？ 20.1.1其他权益工具投资成本为200 20.12.31公允为210 21.12.31公允为220，这时候转入长投权益法。 20.1.1 借：其他权益工具投资—成本200 贷：银行存款 200 20.12.31 借：其他权益工具投资—公允价值变动 10 贷：其他综合收益 10 21.12.31 借：其他权益工具投资—公允价值变动 10 贷：其他综合收益 10 借：长投—成本 220 贷：其他权益工具—成本 200 —公允价值变动20 借：其他综合收益20 贷：盈余公积2 未分配利润18
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老师进项发票不认可以入库存，但是可以做成本吗
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单选题，全资子公司不是百分百控股吗，出售了百分之七十五，还有百分之二十五，账面价值不是百分百吗？算报表时不应该按份额算吗
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企业购入一批原材料并验收入库，材料款5000，对方代垫运费500，不考虑增值税，款项未付。分录怎么写
粤公网安备 44030002003870号
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然后再把这个负数发票记进去吗
你好，这个就是负数发票的凭证。
借：应付账款-100 贷：库存商品-100这个意思吗
你好，是的，就是这样了。
老师，我没明白，这样做我的库存变大了呀，开了负数发票，不是代表进行了退货吗
你好，你进货退回你收货的时候是怎么做的凭证？ 做同样的凭证，金额写负数。
账面的库存没有这么多，已经被结转成本了，直接写库存就变负数了
你好，这样子的话你的成本也需要结转。
就是说成本也是需要调整。
已经跨年度了 成本这里该怎么写分录
你这个可以直接借应付账款贷利润分配未分配利润。
好的 谢谢老师 明白了
你好，不用客气的了。