送货时已做会计分录，借方库存商品，贷方发出商品，现在开出发票货款未收会计分录怎么写，我是做出货方的账，发票开给客户的

产品已发出，记在存货中的发出商品科目，现在不给对方开发票，可以借应收账款，贷存货-发出商品么

我们是没有仓库的，供应商直接发货给我们客户，因为产品没有验收，供应商和我们当月都是没有开票的。你说送货的当月，这样做分录妥当吗？借：库存商品 贷：应付账款—暂估，借：发出商品 贷：库存商品。不想暂估进项税

老师 请问一下比如我发货多少进多少、但已预付过货款、实际是月结再开发票、1⃣️我分录这样写对吗？ 收到商品：借库存商品 贷：应付账款。 收到客户货款时：姐银行存款、贷 主营业务收入、 发出商品时：借 发出商品。贷库存商品 然后要不要同时 结转成本：借主营业务成本。贷发出商品 ？还是我收到发票的时候。再转结成本？2⃣️收到发票的时候。借 应付账款。贷 预付货款 吗？3⃣️ 我是小规模、对方给我开13个点的增值税专用发票、的话库存商品的时候 用不用价税分离 、 还是写综合含税价、 4⃣️ 对方是一般纳税人 只能给我开13个点发票吗？我是小规模、（食品发票）

l我想问一下购销业务，如果我公司购买货物，已收到发票，还未收到货物，我司款未付，款到才发货，会计分录是 借方：库存商品和应交税费，贷方：应付账款，这样做对么？

一般纳税人 做一件代发的电商，如给消费者开发票，电商平台与供应商之间也开发票并且胶交税，需要抵扣 与消费者会计分录（收款）：借 银行存款，贷 预收账款 与消费者会计分录（开发票）：借 库存商品-已发货，应交税费应交增值税 销项税，贷 预收账款 与供货商会计分录（付货款）：借 预付账款，贷 银行存款 与供货商会计分录（收到发票）：借 库存商品-已发货 ，应交税费 应交增值税-进项税额，贷 预付账款 月底结转应该怎么做：借：主营业务收入，贷：库存商品-已发货 吗