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老师,税务让把22年间取得的手机(部分取得专票抵扣了),背包,酒等费用调增补税和滞纳金,我现在账上需要怎么调呢

2025-07-11 11:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-07-11 11:11

你好,这个你借管理费用-福利费,贷应交税费应交增值税进项税额转出 然后再借,应交税费,应交增值税进项税额转出贷,应交税费未交增值税。 最后借,借,营业外支出。贷,应交税费,未交增值税贷,银行存款。

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快账用户1747 追问 2025-07-11 11:21

这是自己直接在账上调了后,电子税局报表申报缴纳,还是要去税务大厅填表缴纳啊

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齐红老师 解答 2025-07-11 11:22

你好,这个22年的,估计得去大厅了。

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快账用户1747 追问 2025-07-11 11:36

那就是要先去大厅补缴,然后再调账对吗

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齐红老师 解答 2025-07-11 11:40

你好,是的。就是这样了。

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你好,这个你借管理费用-福利费,贷应交税费应交增值税进项税额转出 然后再借,应交税费,应交增值税进项税额转出贷,应交税费未交增值税。 最后借,借,营业外支出。贷,应交税费,未交增值税贷,银行存款。
2025-07-11
您好,企业所得税年报:不含税金额调减营业成本,附加税调增税金及附加,结果利润总额增加,补交企业所得税。
2024-04-16
你好!你如果直接跳以前年度的申报表,那附加税也要调。
2024-04-16
你好,是的,你的理解是正确的
2021-11-17
您好,没没错的,企业所得税不用管。
2024-03-20
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