你好,这个你借管理费用-福利费,贷应交税费应交增值税进项税额转出 然后再借,应交税费,应交增值税进项税额转出贷,应交税费未交增值税。 最后借,借,营业外支出。贷,应交税费,未交增值税贷,银行存款。
老师你好,请问在做所得税汇算调整时,比如招待费等超过了可抵扣金额,只需要在账上补提因调增后需要缴纳的所得税,不需要调整上一年度账务。而如果是暂估入库未取得发票,是需要去调整上一年度的主营业务成本,这样理解对吗?
老师,您好,我们公司被税务局查到了一张2022年的风险发票,2022年已入账,需要纳税调增,现在已经补缴了所得税和滞纳金,请问这个计提分录怎么做?
老师,以前年度取得一张专用发票进项税有10万,已抵扣,现在这张发票异常,不能入账了,目前在有留底的情况下需要现金缴纳这10万增值税以及滞纳金,会计分录怎么做
老师,23年10月的时候,税局查出我公司22年一部分进项票有问题,当时调出了,借利润分配未分配利润、营业外支出(滞纳金)贷应交税费、银行存款。现在需要23年汇算清缴,我是不是只把滞纳金调增就行了,补交的企业所得税不用管它了
老师好,问一下,之前年度取得的增值税专用发票(已入账且抵扣)现在要调出来,企业所得税年报的话需要调增部分是发票的不含税金额吗?那附加税怎么调?
用友t3我的库存商品设置的往来辅助核算,但是客户名称总是默认上一个分录的客户名,如何取消默认
老师,利税总额怎么算?我们公司交增值税,所得税,土地税,房产税,水资源税,环境保护税,残保金,个税。
冲掉多计提的应付职工薪酬,怎么做分录
供应商5月开票送货,6月请款,入账入在哪个月份呀?
老师我们是小规模公司,我们是做互联网信息服务的,我是第一次报这个税增值税,我不知道怎么报,我主表是填写服务、不动产和无形资产这一栏吗,还有我要不要填写附列资料一表啦,就是我上传的这张表啦?
请问一下老师,欧元账户收到货款时,入账的汇率怎么确认?
请问车辆购置税如何做账,是不抵扣的,谢谢!
税务局网站上利润表季报的数据,填几月份
应收应付相抵要注意哪些方面规避风险?
老师,地方水利建设基金申报现在免税不?
这是自己直接在账上调了后,电子税局报表申报缴纳,还是要去税务大厅填表缴纳啊
你好,这个22年的,估计得去大厅了。
那就是要先去大厅补缴,然后再调账对吗
你好,是的。就是这样了。