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老师您好,我们有一家小规模,季度申报。然后2季度没有任何业务,也没有费用,请问申报企业所得税的时候怎么填写,填0报错

2025-07-11 11:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-11 11:39

按利润表本年累计金额填写

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快账用户5701 追问 2025-07-11 11:40

没有累计金额,2季度新成立的公司

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齐红老师 解答 2025-07-11 11:41

收入,成本,利润总额填写0
资产总额填写0.01 人数写1

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快账用户5701 追问 2025-07-11 11:45

好的,谢谢您。

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齐红老师 解答 2025-07-11 11:46

不用谢,有帮到你就好。请五星好评!

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同学你好!针对您公司的情况,由于一季度只有不含税1万元的收入,且没有生产成本和办公场所,因此在填写企业所得税申报表时,需要特别注意以下几点: 税款所属期间:应填写为当季度,即一季度的具体日期范围。 收入总额:填写为1万元,这是公司的全部收入。 成本及费用:由于没有生产成本和办公场所,此部分可能主要包括一些必要的经营费用,如差旅费、通讯费等。请根据实际情况填写。 纳税调整项目:根据税法规定,对于一些特定的项目,如投资收益、不征税收入等,需要进行纳税调整。在您公司的情况下,如果没有这些项目,此部分可以填0。 应纳税所得额:根据税法规定的公式计算得出,即收入总额减去成本、费用及纳税调整项目后的金额。 应纳税额:根据应纳税所得额和适用的税率计算得出。 此外,由于公司只有法人,且个税是0申报的,这并不影响企业所得税的申报。企业所得税的申报是基于公司的经营所得,与个人所得税的申报是独立的。
2024-04-15
你好看,你资产负债表左边的资产合计分别是三月末和六月末的。
2021-07-09
你好,就填写本年的数字就可以
2023-04-13
你好,要更正正确申报!
2021-10-21
直接点更正申报营业收入按实际写,别的还是不变
2021-04-07
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