老师，2023年的贷方应付账款要改成现金。是不是直接在本月调整分录就可以了
直接在本月调整分录就可以了。
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跨年的分录写错了，需要调整是要用到以前年度损益科目吗。比如17年12月做了一笔。借 主营业务成本 贷 应付账款。我在2018年1月红冲调整这笔分录 应付账款改成其他应付款。怎么做调整的分录
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请问，假如2021年一笔分录记成 借：管理费用 贷：现金 现在发现是银行支付，要调整的话，是应该整笔分录红冲后，再做新的？还是可以直接调整为如下： 借：现金 贷：应付账款
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老师，我2022年12月，做错了一笔营业外收入，应该做应收账款的，我是不是可以在2023年1月调整，直接调整未分配利润，这样就不用去改报表了
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2022年12月份工资忘了计提，在2023年1月份做了分录，借：主营业务成本，贷：应付职工薪酬，这样记账是不是错的，应该怎样改正调整记账
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22年确认了费用的应付账款做错了，要怎么更正啊。借:主营业务成本 170000 贷：应付账款 17000 正确的二月已经做了，现在就是发现去年的这个不对 现在直接调整利润分配未分配利润可以吗？ 借：应付账款 17000贷：利润分配-未分配利润17000 还是通过以前年度损益调整科目来做
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万一是损益的科目，是不是还影响所得税啊
损益的科目，会影响所得税
老师，现在吧2024年贷方现金，改为应付账款怎么改啊，本月直接改吗
是的，本月直接 调整分录
供应商的名称还写错了，少了个分公司
要把之前的改过来吗
可以试试直接修改二级明细名称
还要反结账
不用反结账，直接修改二级明细名称