今年的吗 借应付账款借主营业务成本负数 借管理费用成本等 贷应付职工薪酬工资
21年暂估的成本,当时分录:借:主营业务成本贷:其他应付款_暂估。现在用临时工人工冲成本,怎么做分录,还有补开了些费用成本票,又要怎么冲暂估呢
去年暂估的成本20万,现在2023年发票来了,分录怎么写?当时暂估借:主营业务成本 贷应付账款暂估
暂估的成本是20万,后期发票来了50万,分录分别怎么写?暂估的分录借主营业务成本20万,贷应付账款20万,一次性五十万的发票开在一张上面了,有二十万是以前的,还有三十万是现在的货物。分录怎么写呢
暂估的成本是20万,后期发票来了50万,分录分别怎么写?暂估的分录借主营业务成本20万,贷应付账款20万,一次性五十万的发票开在一张上面了,有二十万是以前的,还有三十万是现在的货物。分录怎么写呢,还是暂估的成本必须开在一起,后期归后期开
小规模纳税人,1月开了29万的普票,我暂估了成本费用29万,借库存现金29万,贷主营业务收入29万,暂估时:借主营业务成本-暂估29万贷应付帐款一暂估29万,问月未结转时是这暂估的成本是借本年利润29万贷主营业务成本29万,借:主营业务收入29万,贷本年利润29万,这样会计处理对吗?
老师 你好 请问这个税费怎么要交那么多的 他写着经营所得申报
老师您好,2023年12月份的一笔暂估入账,2024年收到发票忘记冲红做账了,今年做进去行不?发票数和暂估数相同
利润表和资产负债表的勾稽关系不太懂
老师,资产负债表的期末资金余额和现金流量表的本期期末余额一样还是和现金流量表本年的期末余额一样?
今年发现一张专票,当时搞错当作普票,在去年已入账,借:管理费用 113 贷:银行存款113,而且记错科目。正确的应该是 借:原材料 100 应交税费-应交增值税(进项税额)13 贷:库存现金113. 请问一下现在跨年应该如何做调整分录?谢谢!
小规模纳税人的计提增值税的账务处理。现在我的含税收入是200087.94元,增值税是1981.07元。这个怎么做分录?
利润表中,所得税费用是用利润总额乘以企业所得税率吗?还是营业利润乘以所得税税率
第一季度有业务别的会计给做零申报,从第二季度开始正常申报可以吗
老师请问一下,长期待摊费用可以一次转管理费用吗,有个新公司去年才成立的,之前的会计支付的手续费啥的费用,都记入长期待摊—开办费,我今年可以一次性把这笔长期待摊费用—开办费一次转入管理费吗?金额是1.9万多
营口市所有者权益增长额与期初所有者权益增长率是多少,怎么去解答
借应付账款借主营业务成本负数??
这个是红冲暂估的成本
没有贷方吗
借方负数表示贷方了
这样为什么主营业务成本暂估余额是负数1万
因为主营业务成本,他是借方发生额发生在贷方的放到借方负数 要不有些软件他取不到贷方的数据
余额负数一万对吗
是的对的是的对的
借:应付账款1万 借:主营业务成本-1 借主营业务成本-人工成本1万 贷应付职工薪酬1这样 做完主营业务成本-人工成本和应付职工薪酬工资余额都是负数1万
主营业务成本是0 应付职工薪酬贷方余额 他本来就是负债类的科目,怎么能是负数啊?你们发货了之后再把它冲了出去了。