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当时暂估成本是借:主营业务成本暂估三十万 借:应收账款暂估 三十万 现在想用本月一万的工资冲减一下怎么做分录

2025-07-12 10:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-12 10:36

今年的吗 借应付账款借主营业务成本负数 借管理费用成本等 贷应付职工薪酬工资

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快账用户8351 追问 2025-07-12 10:39

借应付账款借主营业务成本负数??

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齐红老师 解答 2025-07-12 10:42

这个是红冲暂估的成本

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快账用户8351 追问 2025-07-12 10:47

没有贷方吗

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齐红老师 解答 2025-07-12 10:48

借方负数表示贷方了

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快账用户8351 追问 2025-07-12 10:49

这样为什么主营业务成本暂估余额是负数1万

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齐红老师 解答 2025-07-12 10:53

因为主营业务成本,他是借方发生额发生在贷方的放到借方负数 要不有些软件他取不到贷方的数据

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快账用户8351 追问 2025-07-12 10:55

余额负数一万对吗

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齐红老师 解答 2025-07-12 11:00

是的对的是的对的

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快账用户8351 追问 2025-07-12 11:18

借:应付账款1万 借:主营业务成本-1 借主营业务成本-人工成本1万 贷应付职工薪酬1这样 做完主营业务成本-人工成本和应付职工薪酬工资余额都是负数1万

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齐红老师 解答 2025-07-12 11:29

主营业务成本是0 应付职工薪酬贷方余额  他本来就是负债类的科目,怎么能是负数啊?你们发货了之后再把它冲了出去了。

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你好 先冲销暂估 借;应付账款—暂估,贷:以前年度损益调整—主营业务成本 然后根据发票入账 借:以前年度损益调整—主营业务成本,贷:银行存款等科目 
2023-04-11
你好,这个虚增的话,借应付账款贷利润分配未分配利润。
2021-07-07
您好 借原材料 应付账款-暂估 贷应付账款-供应商
2023-04-11
同学你好,收到发票时,借:应付账款,20万元,主营业务成本,30万元,贷:银行存款等科目,50万元。
2023-04-11
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