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老师,23年3月库存现金4711元在9月已经存入,24年1月份重复存入4711元,现在需要调整分录怎么写,(借: 贷:库存现金)

2025-07-13 16:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-13 16:17

做相反分录冲 借:库存现金 贷:银行存款

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快账用户7020 追问 2025-07-13 16:30

那这样会导致我们银行存款对不上

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齐红老师 解答 2025-07-13 16:32

那么具体当时你发生了什么错误?

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快账用户7020 追问 2025-07-13 16:33

现在是营业收入库存现金确认了收入,可存钱的时候不同的两个人存入了相同的钱,后面存入这一笔是其它营业收入

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快账用户7020 追问 2025-07-13 16:35

我需要给库存现金账面金额贷出来,可借方不知道应该填什么科目

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齐红老师 解答 2025-07-13 16:37

借: 利润分配-未分配利润  冲重复做的收入 贷:库存现金

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你好,按照当时的会计分录做相反的会计分录就可以
2023-12-18
只要你们的账和实际的库存现金是正确的,因为某一笔调账出现负数,但是,当日的结存现金为正数就行。不要过于纠结
2021-11-11
好,具体错误的原因是什么?
2022-02-11
借:研发费用 - 物料消耗 - 10000,贷:库存现金 - 10000;若涉及所得税调整,借:以前年度损益调整 2500,贷:应交税费 - 应交所得税 2500,再借:利润分配 - 未分配利润 2500,贷:以前年度损益调整 2500 
2024-12-12
你好! 1.先冲减暂估 借库存商品,贷应付帐款(金额用负数表示)
2022-01-08
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