24年2月发现23年销售费用未记账，分录借以前年度损益调整10万借销售费用-10万，24年汇算清缴没做处理，导致25年无法弥补亏损10万，我现在该怎么处理
你这个分数不对，借以前年度损益调整 贷应付账款或者是银行存款， 汇算清缴纳税调减
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老师，我想问下，就是我发现我21年年底多预提了一笔几十万的费用，就不应该预提。那我现在发现了，我是不是做一笔调整分录，在2月份账里做借预提费用，贷以前年度损益调整，然后借以前年度损益调整，贷利润分配-没分配利润，然后在21年汇算清缴做一笔调增
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请教下，分公司成立2018年在上海，独立核算，没有收入也没有购买过发票，产生的费用基本为员工工资和社保，总公司借钱给分公司，挂在其他应付款37万，另外其他应收款也有1万多，实际一直亏损。 现在需要注销，2018年实际亏损8万多，19年亏损20万，20年亏损2万多，实际年度弥补亏损系统显示19年和20年数据，没有显示18年亏损。现在导致注销时税务局提示亏损弥补额和其他应付款其他应收款相差8万多，需要补交百分之25的企业所得税2万多。这下应该怎么处理才能不用缴税，实际也是一直亏损，现在查询往年申报，不知道为什么2018年没有年报显示，也就是2018年的亏损系统弥补没有显示数据。 像现在这种情况应该怎么处理不用缴税，能顺利注销。
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请问汇算清缴要交所得税6000元，请问怎样做账？还有请问上年暂估了12万费用，客户冲减了10万，有2万未冲减，之前已做了借：应付账款-预提应付款 贷：利润分配-以前年度损益调整，请问这个2万未冲减的要处理吗？如何做账处理？
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老师，请问我在23年的时候把摊销的管理费用做成了无形资产，也就是 借 无形资产 10000 贷 累计摊销 10000 24年我这样做的 借 -无形资产 10000 贷 以前年度损益调整 10000 借 以前年度所以调整 10000 贷利润分配-未分配利润 10000 这种情况下我现在汇算清缴呀，我该填表，谢谢老师
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我单位24年10月成立，25年1月开始生产并有了收入；24年发生了16万的费用【其中业务招待费2万元】，计入了当期损益。 麻烦问下：现在汇算清缴时，是要将这16万的费用 全额调增，然后26年做25年汇算时再将其调减吗？或者，该如何正确调整啊？ 以后年度利润弥补亏损时，24年的这16万费用会不会自动体现在可弥补数额中啊
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老师，您好，我公司25年4月买个一台设备，专门用于研发，整体分录怎么处理呢
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不是-10，是10万费用增加10万
那我现在该怎么做呢
你现在还能反结账修改，麻烦家长修改吧，按照我上面的来 你支付出去的钱吗？你这个需要付钱出去啊，那你付的钱你怎么做
23年收到房租发票，借长期待摊20万应交税费待抵扣进项2.6贷应付22.6 23年忘摊了，24年借以前年度损益调整10借销售费用10贷长期待摊20（以前年度损益调整10万是23年应摊房租，销售费用10万是24年应摊房租）
是的对的是的，对的。
24年汇算清缴没做处理，导致25年无法弥补亏损10万，我现在该怎么处理
那你可以现在更+2024年的汇算清缴。
怎么更正，这10万是23年的费用啊
修改2023年的汇算清缴纳税调整明细表扣除项目30栏，填写税收金额10万。然后再去修改2024年的。