老师，因为二季度有一张以前年度发票被红冲了所以计入了未分配利润，然后就发现报表勾稽关系对不上了该怎么办？一季度末未分配利润+二季度净利润发生额≠二季度末未分配利润了，我算了一下正好就差红冲的这个45000
那个很正常的， 调整了利润分配都可能引起勾稽关系不等，比如今年分红，计提上年的盈余公积，调整以前年度的损益，都可能引起，很正常的
-
Q
老师，你好，二季度申报企业所得税，利润总额弥补了以前年度亏损，我做了一笔分录，借:本年利润净利润），贷:利润分配_未分配利润，我的财务报 表的利润表，有变化的就是净利润那，这个季度做财务报表的话，收入、费用、主营业务成本的本年累计金额，那些金额感觉不对
-
Q
老师，还是那么一个问题，资产负债表里未分配利润期末减去期初数不等于利润表里余额，看了以前年度损益，对了科目余额表里损益类都是对的，哪里错了，第一季度勾稽关系是对的，第二、三季度报表差一样金额，
-
Q
老师好！我21年三季度计提了企业所得税，当时也结转到了利润分配-未分配利润，后来发现所得税多计提了1000，四季度做了分录 借： 应交税费 1000 贷 利润分配-未分配利润 1000，现在四季度资产负债表和利润表沟勾稽关系不对，差了这1000，该怎么处理？
-
Q
老师，我遇到了一个很奇怪的问题，我22年末的利润表和资产负债表的勾稽关系不一致，利润表的净利润不等于资产负债表未分配利润期末减期初，但是我二三年第一季度勾稽及关系就是对的，如果是我的账有问题那怎么可能二三年的第一季度报表数据是正确的呢？
-
Q
老师，22年汇算已经把以前年度亏损都弥补了，二季度也开始交企税了，但我的二季度财务报表未分配利润是负数，这是怎么回事呀，前会计说这个未分配利润是历年累计下来的，我这个资产负债表的未分配利润是不是该为0才对呀
热门问答 更多>
-
员工在发工资前预支了工资，那上月的利润报表里面要不要扣出来
-
老师，税务登记，怎么做的？
-
老师，为什么不能做支呀，单位一直这么干，我之前在书本上学不能做支货款钱得全部存入银行，然后取备用金现金付各项费用，我刚到单位发现他们经常有做支的情况之后我会当会计用改变这个现象吗
-
中秋送礼的商品，员工付完款拿出去的，回来和单位报销有票子，出纳给员工报销付款了，做分录应该怎么记账呀老师
-
老师，7月以后我们公司就没业务了，7月后产生的真实费用，可以提前到9月全部计提出来不呢，避免汇算退税
-
老师，我们是代理类企业，做酒店代理的，客户从同城下单酒店打比方300元，同城会把客户信息同步到一个平台A,我们在根据客户下单信息下单相应的酒店打比方290元，我们赚的是差额，平台会按照规定时间给我们转钱300元，我们给A平台开票，我们的进项都是酒店开给我们的，这样可以差额开票吗？可以差额征税吗？
-
补交2022年印花税怎样做账
-
老师，有加过企业开办一网通办吗？填2个字都不对
-
老师！请问一下，一个商场里的火锅店核定征收，核定的11万！那每月就是11万*1%交增值税吗？那老板的个人所得税经营所得，每个月需要计提吗？还是每年交一次经营所得，应纳税所得额=每年收入总额–成本、费用、损失–6万–专项扣除–专项附加扣除–依法扣除)*适用税率–速算扣除！是吗！？如果应纳税所得额不超过200万(这里的200万是所有扣除以后的数据吗)？就减半征收？是吗
-
收到厂房房租，水电专票如何做账
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
那等到25年底的时候去和24年的报表对勾稽关系是不是就对上了
还是说以后就一直都对不上了？那这个勾稽关系不就不成立了吗
除非你重新更正错误当年的资产负债表期末数和利润表对应的损益金额和以后年度资产负债表的年初数，才满足公式。
那这种情况是不是可以不调整之前的，直接在附注里解释清楚就行？然后下个季度和二季度再去对就对上了，就不会有影响了
红冲上年的成本，影响上年的利润，需要更正24年的报表，再更正年度汇算
那如果金额不算大而且是张普票，直接计入当期的话该记在哪张科目？
那么直接冲今年的成本费用
反向结转就好了是吧
建议使用负数冲成本费用
好的，老师
不客气，祝你周末愉快！感觉不错的话，麻烦给个五星好评哦。