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老师，22年汇算已经把以前年度亏损都弥补了，二季度也开始交企税了，但我的二季度财务报表未分配利润是负数，这是怎么回事呀，前会计说这个未分配利润是历年累计下来的，我这个资产负债表的未分配利润是不是该为0才对呀
2023-07-10 16:07
2023-07-10 16:09
你好。您看一下您的利润总额是正数还是负数？看累计的那个就行。
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你好， 资产负债表期末未分配利润=年初资产负表未分配利润+本期利润表累计净利润 - 提取盈余公积 - 分配股利 + 盈余公积弥补亏损 +（或-）本年度调整。 以前年度损益从“以前年度损益调整”科目转入“未分配利润”的金额。我是按这个公式，但是还是有差额，是怎么回事
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老师，你好，二季度申报企业所得税，利润总额弥补了以前年度亏损，我做了一笔分录，借:本年利润净利润），贷:利润分配_未分配利润，我的财务报 表的利润表，有变化的就是净利润那，这个季度做财务报表的话，收入、费用、主营业务成本的本年累计金额，那些金额感觉不对
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未分配利润期末数=未分配利润年初数+净利润本年累计+(-)以前年度损益调整 ，老师我本年度使用了以前年度损益，然后导致报表这个等式不等了，但是检查也没有问题，资产负债表是平的！不知道哪里出问题了
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请教老师汇算清缴的问题，假如21年本年利润是50万，结转到未分配利润，累计未分配利润是250万，汇算清缴时纳税调增应纳税所得额是10万，需要补交所得税50*2.5%=1.25万，这补交的所得税就影响了未分配利润。可22年第1季度报表资产负债表的期初未分配利润已按250万申报，那到第二季度申报时，是否要修改资产负债表里的期初未分配利润为250-1.25=248.75万元呢？
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老师，22年汇算已经把以前年度亏损都弥补了，二季度也开始交企税了，但我的二季度财务报表未分配利润是负数，这是怎么回事呀，前会计说这个未分配利润是历年累计下来的，我这个资产负债表的未分配利润是不是该为0才对呀
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本年利润累计的是整数
本年利润累计是正数
好，那您这个企业是今年成立的吗？以前有数据没有？
16年成立的
这是二季度的利润表，所得税已交
这是二季度利润表
你好，只看今年的看不出来，因为未分配利润是从企业成立以来累计的数据。
这是弥补亏损的记录
我再从16年开始算算吧
对，就看弥补亏损，这张表能看出来，从16年开始算的。
可是为啥我的报表上还有未分配利润-230533.4
看一下是不是填写有错误，看您这张弥补亏损的表，你没有那些亏损了，已经补上亏损了。
不知道哪里出错了，
从这个表看不出错误原因
看你截图那个利润表那个19万多那个未分配利润负数那个是期初不？
19万多那个未分配利润负数是今年二季度资产负债表，先申报的财务报表后申报的所得税
你好，只看这个表没看出来具体原因。 因为我看你第二季度末是亏损19万多。然后看咱这个利润表，净利润还是正数，这个就现在这种情况就对不上。 你可以看一下，从一开始的净利润看一下具体的情况。看一下利润表的一开始的净利润。
好的，老师
不客气的，祝您工作愉快。