老师，22年汇算已经把以前年度亏损都弥补了，二季度也开始交企税了，但我的二季度财务报表未分配利润是负数，这是怎么回事呀，前会计说这个未分配利润是历年累计下来的，我这个资产负债表的未分配利润是不是该为0才对呀

本年利润累计的是整数

本年利润累计是正数

好，那您这个企业是今年成立的吗？以前有数据没有？

16年成立的

这是二季度的利润表，所得税已交

这是二季度利润表

你好，只看今年的看不出来，因为未分配利润是从企业成立以来累计的数据。

这是弥补亏损的记录

我再从16年开始算算吧

对，就看弥补亏损，这张表能看出来，从16年开始算的。

可是为啥我的报表上还有未分配利润-230533.4

看一下是不是填写有错误，看您这张弥补亏损的表，你没有那些亏损了，已经补上亏损了。

不知道哪里出错了，

从这个表看不出错误原因

看你截图那个利润表那个19万多那个未分配利润负数那个是期初不？

19万多那个未分配利润负数是今年二季度资产负债表，先申报的财务报表后申报的所得税

你好，只看这个表没看出来具体原因。 因为我看你第二季度末是亏损19万多。然后看咱这个利润表，净利润还是正数，这个就现在这种情况就对不上。 你可以看一下，从一开始的净利润看一下具体的情况。看一下利润表的一开始的净利润。

好的，老师