Q
老师，企业所得税退税咋记分录
2025-07-14 15:06
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您好，是退的当年的还是去年的？
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去年吧的
借：银行存款
贷：利润分配-未分配
好，谢谢老师
不客气，很高兴帮你
不客气，很高兴帮你
去年的个人所得税忘了计提了，咋办？
补计提就可以
借：应付职工
贷：应交税费-个税
不用以前年度损益调整啊
这个应付职工，不是损益类的科目
但是我们公司都是公司承担的，我都记到了营业外支出
那就做
借：利润分配-未分配
贷：应交税费-个税