2022年12月份工资忘了计提，在2023年1月份做了分录，借：主营业务成本，贷：应付职工薪酬，这样记账是不是错的，应该怎样改正调整记账
23年做分录， 借：利润分配-未分配利润 贷：应付职工薪酬 然后更正上年的报表，再汇算清缴
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Q
2019年计提12月份工资金额是20万，1月份实际发放金额是12万，分录：计提12月份工资：借：主营业成本-工资 2000000 贷:应付职工薪酬 200000 1月份冲减多计提工资 借：应付职工薪酬 80000 贷：利润分配-未分配利润 80000 这样对不对
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Q
以前月份的工资忘记计提了，是在做账月份补提工资吗？分录是：借：生产成本，贷应付职工薪酬吗？
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Q
老师，你好，我11月份的时候计提了工人的工资借主营业务成本，贷应付职工薪酬-工资，12月的时候还是不会发，要1月份的时候才发放，那我12月份的时候做分录可以这样写吗？借应付职工薪酬，贷其他应付款（延期工资）。
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Q
老师，2月份有张计提工资凭证分录做错了，现在可以在12月份调吗，要怎样分录来调。计提3月份工资：借管理费用-工资2000 贷：库存现金（本来应该是应付职工薪酬）
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Q
1月份做账的时候，发现12月份工资少计提了。现在补提，怎么做分录；是，借：以前年度损益调整，贷：应付职工薪酬。借：未分配利润。贷：本年利润
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