23年做分录, 借:利润分配-未分配利润 贷:应付职工薪酬 然后更正上年的报表,再汇算清缴

想问下老师,企业做了这样一笔分录,我现在要把它调整正确,因为做什么分录呢。 问题是:1-12月计提都是借销售费用-工资,贷应付职工薪酬-工资,但是12月突然做了这样一笔分录,等于应付职工薪酬-工资多计提了这个数,现在不平了,怎么做调整分录呢
老师,你好,我11月份的时候计提了工人的工资借主营业务成本,贷应付职工薪酬-工资,12月的时候还是不会发,要1月份的时候才发放,那我12月份的时候做分录可以这样写吗?借应付职工薪酬,贷其他应付款(延期工资)。
老师,2月份有张计提工资凭证分录做错了,现在可以在12月份调吗,要怎样分录来调。计提3月份工资:借管理费用-工资2000 贷:库存现金(本来应该是应付职工薪酬)
1月份做账的时候,发现12月份工资少计提了。现在补提,怎么做分录;是,借:以前年度损益调整,贷:应付职工薪酬。借:未分配利润。贷:本年利润
2022年12月份工资忘了计提,在2023年1月份做了分录,借:主营业务成本,贷:应付职工薪酬,这样记账是不是错的,应该怎样改正调整记账
你好,老师,营销策划服务怎么开票。是什么税种
老师,纳税总额是电子税务局申报查询税款合计数吗?
自媒体达人代运营用这个开票用哪个编码开票
请问一下,黎桂华今天出工伤了,那6月再增员还可以享受工伤报销那些的吗?
交流接触器税收分类编码。
老师,我们公司预交6-8月的租金了,在5月份的时候交的,预交部分不是本月的租金,所以预交部分租金放入哪个科目以后转到租金呢?
请问我公司公账转账一笔技术咨询服务费到某高校账户里,但是不开票给我们,这笔支出该怎么做账,能正常做成本费用抵税吗?
老师,科目余额表的余额,必须要等于资产负债表的余额吗?(我圈出来这里)
老板的意思是我开了这么多票给客户,让客户退回给我们。那就有客户给我们发起红冲发票是吗
老师,工商年报上社保单位缴费基数和本期实际缴费金额,填报数据一样吗