叫老板提供付款记录销账

老师好,请教下负债类的账务,我们应付账款里把钱从公户里付出去,对方供应商不提供发票,怎么处理呢。 有一笔是给个人支付的,6万,没有货物也不开发票,老板从公户导了个账,还有两笔有货物,但是没有发票,供应商不提供发票,好像和老板闹翻了,估计要不来发票了。这两种情况分别怎么处理呢
宋生老师,你好。公司计划2025年分红,2024年有6万是付给供应商费用,可是对方一直没有开发票。所以一直挂账(其他应收款),但是发现分红的时候利润总额好像是含着这6万的,但是账上是没有这个6万的,请问怎么处理?比如可供分配利润30万,但是有6万是欠发票的。账上只有24万,但是分配是30万,那6万怎么给股东分红?当时付给供应商的时候,是借:其他应收款,贷银行存款。
老师麻烦问一下,我的个体户2024年给对方公户付款了,一直没有发票,这种情况怎么办,谢谢老师
老师麻烦问一下,我做了无票收入,老板个人卡收款后将款转到对公帐户里,借方应收帐款-零售余额是39万多一点,我是让老板一下子转?还是分开转(一次转19万,一次转29万),这个有风险吗,谢谢老师
老师麻烦问一下,老板用个人卡付货款,但是对方给开发票了,我是不是应该将款支付给老板,借其他应付款-老板名字,贷银行存款,收到发票时,应该怎么做凭证呢,谢谢老师
老师开局专票时地址电话开户行账号没有填写。请问这张发票合规吗?对方用这个理由不给我司结款。但是我司本月没有红冲额度了,发票提额度也限制了!
老师,建筑业开增定费,为什么开不了,选不了是什么意思
老师,工商公示里面,社保实际缴纳金额,这个是统计什么期间的
业务部门同事报销,自己车的补助,每天的餐费,都能入账吗,有什么注意事项
去年抵扣了进项税额,是不充许抵扣的,汇算清缴查出来,是进项税在今年转出还是要改在去年?老师
老师,我是建筑工程,我2025年有人工费,伙食费,租赁费,材料我已经领用了,由于我的收入都是2026年的,所以我没有结转成本,我看财务报表这些都归到在产品里面了,是这样的吗
老师,支付给个人的劳务费,收到的发票是公司开过来的,收到发票怎么做合理一点?
老师,工商年报时,网店咋填写呢
公司拉业务的回扣,怎么做会计分录?需要准备哪些资料?
老师,付款了未收到发票,账挂的其他应收款,这种情况5年后怎么处理
老师老板写个报销单,后面附上转款记录,我对公给他转款,凭证借应付帐款,贷银行存款吗
叫老板提供当时付款记录销账 借:应付账款-供应商 贷:其他应付款-老板
借:应付账款-供应商 贷:其他应付款-老板,这笔凭证后面附上老板转款记录对吧
是的,就是那个意思的
然后再对公付给老板,借其它应付款-老板,贷银行存款,这样做应付帐款余额平,其他应付款老板余额平,老师我理解的对吗
是的,就是那样处理