老师，分公司要注销，资产负债表清零了，然后结转本年利润到总公司，怎么做？

老师，我是上一个问题问你的学生，是其他应付款明细是总公司，

这个总公司是不是有一个往来科目是其他应收款分公司？做合并的时候他俩抵消了

只能合并？要是合并的话其他应收和其他应付本来就可以抵消的，现在做的目的是分公司清0，这样的话分公司其他应付款账上还是有余额的

对的 你分公司的先别转营业外收支，直接先合并

合并的话是合并报表啊，分公司照样有余额啊

合并之后转就可以了

老师, 我合并之后本来就是0了呀，我把报表发你看一下

零之后就不用单独清理了

但是总公司不注销啊，分公司注销了，没有合并报表了总公司账上还是挂着余额啊

如果分公司先注销那就是按我开始说的往来科目清零转到营业外收支 这个就不需要合并了

这个我已经转完了，然后那不是结转损益后有利润吗，就是想把这个利润转过去，要是用其他应付，这又有余额了，不转的话，总公司那边利润也不对

这个转完了合并的时候就不要合并这个往来科目了

手动调一下报表？

嗯 分公司的往来清理了就不合并了

要是不合并的话那利润不对了，还是要解决利润的问题呀老师，