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Q

老师，民非企业，小规模企业，第二季度月所得税申报表：季末资产总额和季末人数如何计算？是资产负债表里的6月数据吗？还是第一季度加上第二季度的数据和➗2=季度平均数据？营业成本是否含管理费用？

2025-07-15 06:54

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2025-07-15 06:59

季度末的资产是看六月份资产负债表左边的资产合计人数看六月份的工资表人数不含管理费用

快账用户9791 追问 2025-07-15 07:03

好的，那第二季度的现金流量表数据怎么填写？是填写好会计6月份的数据吗？申报月度企业所得税用

齐红老师解答 2025-07-15 07:12

本期4~6月份的合计本年累计1~6月份

快账用户9791 追问 2025-07-15 07:20

老师，现金流量表会出现负数吗？

齐红老师解答 2025-07-15 07:24

他的余额不能出现负数。上面的数据可以。

快账用户9791 追问 2025-07-15 07:35

我检查了好几遍，都是负数呃，怎么验证？财务报表过了申报期可以更正修改吗？

齐红老师解答 2025-07-15 07:37

可以修改货币资金的期末余额是负数吗

快账用户9791 追问 2025-07-15 08:17

不是呀，是正数，搞得我头大～昨天熬夜到1点了，就是查不出来哪有问题

齐红老师解答 2025-07-15 08:20

那就是还不对继续找你那么多业务我们也不知道具体的啥

你好资产总额的第二季度季初数是填一季度季末数。第二季度季末数是按资产负责表的6月份资产负债表期末资产总额来填列。

2021-07-10

你好，是的，是这样的

2021-07-09

是你第三季度末的%2B第四季度末的合计数除以2

2021-01-18

你好，本年累计金额是指从年初1月份到本季度末的金额

2022-01-30

你好，季度末看六月份的资产负债表，左边资产合计期末余额人数看六月份的工资表

2023-07-13

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