你好,是的,转出就要缴纳这笔增值税得
7月有一笔进项税500元没做进去。但是在勾选的时候,勾选了,税费也缴纳了。 我8月份只需要把上个月这笔凭证冲掉然后做个正确的凭证就行了吗? 那8月的进项税就会多出来500,与税控盘上的金额,对不上,有没有影响?
厂家6月让我们开了一张折让红字增值税发票信息表,进项转出是负数-40000给我们,然后7月申报6月税款时候纳税申报系统自动会生成这笔-40000折让进项转出金额,然后纳税申报了,但是6月底厂家发票没开出来,但是这笔进项转出钱我已经缴纳了,然后厂家说7月头上让我们重新开这个红字信息表,然后对方开发票出来,那6月已经做进项转出的这个钱交了,现在怎弄?
老师,我想咨询下,我们公司是一般纳税人,1月份的时候开了专票,但是因为疫情原因1至3月份期间是享受免税政策的,要求把1月份开出去的专票红冲,但是当时我没来得及红冲,我是在6月份的时候也就是上个月红冲的,这会我7月份申报的时候销项是负数,所以就产生了留低,这样的操作是否正确?还是说我7月申报的时候还需要把当时1月份抵扣的税做进项转出??因为当时1月份开了专票,进项也抵扣了的
老师您好, 关于车的发票做进项税额转出,我有点不明白。7月份收到的机动车发票已入账也已经认证抵扣了,8月份冲红退回去了,又给我开的进项专票。那么7月份这笔已经抵扣的税额8月份我得做进项税额转出,要怎么做呢
老师是这样的 我们公司进项税额是不能抵扣的,要做转出,我4月份做了这笔借:应交税费-应交增值税 10 贷:应交税费-进项税额转出 10;现在5月份这个专用发票需要红冲;借:应交税费 -10 贷:进项税额转出 -10;但是我五月份红字没法勾选,这样的话我五月份勾选平台的进项税额和帐里的进项税额就对不上了,这可怎么办呢
老师好,个人更名以后需要到大厅做变更,随便哪个大厅都行吗,还是必须身份证当地的大厅
你好老师个体户经营超市预收款收了5000元会计分录怎么做 客户用预存款消费了4200元会计分录怎么做
实务中个税是怎么计算缴纳的,为什么工资2万不用交个税?只有一个月工资是2万的
老师好,请问核定征收的核定额可以调低吗,因为以前我们公司核定的是每个季度36万元,现在生意不好做了,每个季度收入没这么多。请问可以申请吗?我怕问了专管员她要上门来查账
24年超了小微企业,利润超了300万,那25年只要不超335原则,还是小微企业吧
数电发票怎么弄带电子发票章的呀
你好,个人独资企业,老板可以直接把收到的现金存到自己私人账户吗?
老师为什么合并报表抵消提坏账准备了,就要写这个分录?(借少数股东损益,贷少数股东权益)
应交税费未交增值税记在明细账里的三栏式还是别的那个明细账呢?
老师好,我们8月1号想自愿升级成一般纳税人,那我7月末的时候是不是就要像以前一样按季度的申报的,把所有的税费都得在电子税务局上申报一遍?
老师那么这样的话是没有啥影响的是吗老师。
只要正常申报缴纳不影响的
老师就是我勾选了,对方现在想要红冲他的发起一个手续我这边的点同意他才能红冲掉是不老师、
你申报了,需要你开具红字信息单他们才可以冲红