咨询一下，商贸公司，采购货物，货物已到，款已付，发票未开具，怎么入账
暂估入库 发票未到，已经收到货 借；库存商品/原材料/成本费用 贷：应付账款-估价-供应商 不含税 正常结转销售成本 借：主营业务成本 贷：库存商品 取得发票后冲对应进货数量暂估 借：应付账款-估价-供应商 应交税费-增值税-进项（一般纳税人） 贷：应付账款—结算户-供应商 价税合计 支付货款 借：应付账款—结算户-供应商 贷：银行存款
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建材贸易公司，一般纳税人 购进货物一批，已付款，进项票未回，怎么入账
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一般纳税人，购入货物，货款已付，货已运到并入库，没有收到销货方开具的发票，该怎么记账。
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一般纳税人购进商品，款已付。货物发票由供应商开具，发票已收到；运费发票由物流公司开具，发票未收到；收到货物发票但未收到运费发票时会计分录怎么做呢？ 进项税额是什么时候确认呢？
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公司购进货物，已付款，对方一直未给开具发票，怎么入账？
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老师，贸易公司采购货物，货已到，已付款，未开票，记账时是：借库存商品贷应付暂估，付款时借应付账款贷银行吗
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是小规模，那是1月先付的货款，2月才开进来的发票
在不，银行这块是下预付，还是直接下暂估
支付货款 借：应付账款—结算户-供应商 贷：银行存款 发票未到，已经收到货 借；库存商品 贷：应付账款-估价-供应商 正常结转销售成本 借：主营业务成本 贷：库存商品 取得发票后冲对应进货数量暂估 借：应付账款-估价-供应商 贷：应付账款—结算户-供应商
好的，非常感谢
如果是下应付账款供应商户，应付账款就红字了啊
没明白你说的什么情况？
是先付的款，如果直接下应付账款供应商户，那么供应商户就是红的呢，
以后开票就是冲平了哈，应付账款供应商户贷方
那就是等票来了，一对冲就正数了
是的，就是那样子的
或者先挂预付后面预付下应付也是可以的，就是有点麻烦
都可以的，冲平就行