老师，业务情况是这样的，我司是文创公司，当地的文旅公司在线下门店有代销我们的产品，我们比如4月销售给他们9152元文创品，他们开具企业管理服务费给我司是3633元，银行转账给我们8477元（备注代销货款）请问这个分录该如何做
这是你们公司的收入吗
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一家小规模纳税人的汽车4S店，现在有个问题请教老师：我们店还有替其他汽车销售公司代销汽车的业务，还有保险费的返点，比如我们收顾客车款8万，然后交给其他汽车销售公司78000元，我们赚个差价，然后由其他汽车销售公司对客户开具78000的发票，中间这个差价，报销返点1000.我们应该怎么做账？每个月怎么申报税款呀
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我们是一家小规模公司，主要做支付业务，现在收入都是通过APP结算。 比如我们给甲公司提供服务，要到甲公司的APP上提现，然后甲公司打款至我们的公户。同时，我们公司还有下级代理商（类似兼职业务员），他们也直接在甲公司的APP上提现，然后甲公司直接打款给他们的个人户。甲公司给我们公司的打款和给业务员的打款总和，是由我们公司开专票的。相当于我们开100元的票给甲公司，甲打给我们公户60，给兼职业务员个人打40（可以理解成帮我们代发吗？）请问，这个业务该如何做账？需不需要报个税？有没有其它需要注意的地方？感谢老师
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老师，有个问题想咨询一下，1、我们是线上销售小规模，跟A公司合作销售物品，货款收到对方开的账户上，每个月属于我们的分成会从他们的公户转到我们的公户上，这部分钱我们是应该给对方开发票的是吗？2、我们的外账代理公司把这部分钱记到预收账款了，A公司一直没有让我们给开发票，现在我想知道，这部分钱在对方没有要求的情况下，我们要不要主动给他们开发票，开不开对我们有什么影响？外账上预收账款现在有100万，如果开的话怎么开合理？
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老师，请问我司是小规模，是做文创的，我们给当地的文旅局开服装或者文创的发票，因为对方向我们购买文创品，现在对方文旅局向我们开管理服务费（标注是抽成，应该是我们的产品给他们，他们线下出售成交给我们的抽成，开了票给我们，那么这个业务是分开，我的账该怎么做。
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公司是电器批发零售公司，拿给门店商家代销商品，出库给他们还没收到货款的时候。需要做账务处理吗？具体分录怎么写？然后卖了公司账户收到了货款又该怎么处理？最后老板用私人微信发给门店商家刷到我们公司门店商家卖的货款(扣除了销项税额，和刷卡手续费)，月底或者后面几个月来结算之前代销商品提货的金额。有的商家微信发给我们老板微信。 (私人微信退门店商家卖货款扣除手续费和销项13税费后的金额)但是这个账务我理解不了，这么特殊的算怎么回事。也没有支付代销佣金。就单纯老板私人微信退给他们。最后月底他们结算我们给他代销商品的货款，也转私人微信给我们老板。要开票就对公。我不理解为什么？这种账务处理怎么写分录？还是说不需要写？这样还算正常的代销商品模式吗
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现在公章都有编码嘛，如果执照没有备案刻过公章的情况下，是不是不会知道公章编码是多少
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老师好，我想问一下全电发票学习视频在哪里找
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1月：累计预扣预缴应纳税所得额=15000-5000-1500-1500=7000（元）。甲公司1月应预扣预缴税额=7000×3%=210（元）；2月：累计预扣预缴应纳税所得额=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000（元）；甲公司2月应预扣预缴税额=14000×3%-210=210（元） 7000的个人所得额对应的3%？
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26年中级小然老师会讲课吗
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图书免税账务处理怎么做
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外贸出口，以什么时间确认收入？ 因为报关单销售提供过来，过了几个月才开出口发票，下一轮开票的时候，可能混几个都有报关出口日期
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老师 安装固定资产，买了材料没有入账，现在是安装好了一次做入固定资产可以吗 借：固定资产 贷：库存现金
粤公网安备 44030002003870号
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我司销售给他们是9152，是我司的收入
那服务费你没收到发票吗
谁给客户开发票呢
业务情况是这样的，我司是文创公司，当地的文旅公司在线下门店有代销我们的产品，举例子25.4月销售给他们9152元文创品（并开票给文旅了），文旅线下代销开具了企业管理服务费给我司是3633元，文旅银行转账给我们8477元(备注代销货款)请问这个分录该如何做
那不对呀，他收你们服务费3633元，应该付给你们9152，那实际应该付9152-3633=5519给你们才对，为啥付8477？
我想问这个分录怎么做，因为可能还有之前月份的款项没结清
那你得查一下之前的往来科目用的哪个哦？要不然我给你做的和你的往来科目不一样，那往来科目用的太乱了
涉及到的科目就是应收账款，库存商品，销售费用-佣金
那你就做借银行 借销售费用 贷应收账款这样
是这样吗老师
对的，分录是这样的哦
那我们开给对方分录的发票是不是单独另外一笔分录，正常入账？
对，开出去发票做 借应收账款贷主营业务收入贷销项
相当于是这样对吧老师
相当于文旅还有这个金额的票没有开给我们是吧
是的，分录是这样的哦
明细账那样对吗
嗯，这样就是对的哦