老师，我们24年工程施工放了一些数字，25年调出了人员工资，然后，想用工程施工里面的数据，直接在年报改数据可以么，不改24年的帐

那我在税务年报里面加到哪里，主要是我加到管理费用利润总额和报表就不一样了

是加到利润总额之后么，在纳税调整减少额里面调整可以么

职工薪酬明细表里面有一个工资，你当时是在这里面填写的吧？是的话，在这里减少账载金额，不要减少。减少实际金额和税收金额。纳税调增，调增之后，和你当年的利润不一样。

我还是没明白，现在怎么在不影响利润总额额情况下把我调出的不交税，因为之前的工资都在工程施工，我删人也不交税的，利润总额我不改24年我们做的帐，年报和利润表就对不上

你好，你单位的利润总额-100，你调增了20这种还是不交税的，但是和你帐上的利润总额不一样了，一个是会计利润，一个是税法利润

老师，我的成本在工程施工里面主要，我现在把工程施工在年报里面填哪里合适

你好，在工程施工里面没有结转到主营业务成本，是的话，它不影响利润呀。

因为我调出4万多是要交税的，所长我想问工程施工在不改帐的情况下，在年报报表里面调到哪里

工程施工他不需要抵扣所得税，也不需要填写呀。他在资产负债表的存货里面，它不影响利润。

我差4万多成本，但是成本在工程施工，我现在改年报，工程施工的成本填报表哪里

你当时汇算清缴的时候，工程施工填写到哪里了？

当时是成本大于收入，所以都放施工了

你回复一下，汇算清缴的时候，工程施工填写到哪里了？ 正常的工程施工，他没有结转到主营业务成本是不需要填写汇算清缴的