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其他应收款-社保挂账,余额是负数,现在想做平,怎么处理呢

2025-07-17 10:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-17 10:48

您好,只同是调账调平就可以,是吧

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快账用户7873 追问 2025-07-17 10:49

是的,因为之前代账做账挂账2年了,现在想调平

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齐红老师 解答 2025-07-17 10:49

通过营业外收支来调平就可以

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快账用户7873 追问 2025-07-17 10:49

分录怎么做账呢

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齐红老师 解答 2025-07-17 10:54

借:其他应收款-社保
贷:营业外收入

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您好,只同是调账调平就可以,是吧
2025-07-17
您好,余额在贷方说明扣的多交的少,调整的话:1.退给员工(借其他应收款-个人社保 贷银行存款)2.下次从员工工资少扣就平了
2025-01-03
同学你好 少收回来的计入营业外支出
2024-04-15
你好,其他应付款的贷方负数代表借方正数。多付了。你如果只想做平的话,进入营业外支出。
2024-10-21
同学,你好 之前其他应收款的分录如何?
2022-01-05
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