演示账套

Q

老师好，和子公司的往来原来记入其他应收款，余额在借方，现在余在贷方，导致负债表流动资产为负数，后来老师回答说可以冲其他应收款，贷其他应付款，现在负债表不平，怎么处理呢？

2023-04-12 09:34

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-04-12 09:38

你用了两个往来科目吗

快账用户4472 追问 2023-04-12 09:59

是的，只用一个其他应收款时流动资产余额为负数

齐红老师解答 2023-04-12 10:11

这个同一个单位或者个人只用一个往来科目

快账用户4472 追问 2023-04-12 10:25

流动资产为负数也没关系吗？

齐红老师解答 2023-04-12 10:32

同学你好这个没有关系的

快账用户4472 追问 2023-04-12 10:52

不用调整也没关系，我看了相关的问题有老师可以调，搞晕了

齐红老师解答 2023-04-12 11:00

同学你好这个没事的呀往来科目不是负数就可以

快账用户4472 追问 2023-04-12 11:06

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2023-04-12 11:12

同学你好满意请给五星好评，谢谢

你用了两个往来科目吗

2023-04-12

你好，那你的其他应收款应该是零，然后把这个金额放到其他应付款里面，就是左右两边增加了其他应收款的金额。

2023-04-11

你好，有的时候这个往来的设置是会有这种情况，你直接不加进去也行。只加自己科目本身发生的金额。

2023-04-04

您好，是的，需要调整的

2023-06-13

您好，是的，您的勾稽没问题

2021-07-02

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