其他应付款——代扣个人社保医疗保险有余额50元，现在想调平，我们会计说是借贷科目都是其他应付款，那怎么出账调平呢？

借方余额

那你看一下你们是不是没有从工资里扣除，如果没有扣除的话，你单位承担借营业外支出，贷其他应付款。

之前没扣除，现在是想冲减掉这个余额，我们会计说借贷科目都填其他应付款，那我金额哪个是负数才能平？

你好多不平的借贷都是其他应付款，是不是相当于没有调整？

发工资扣除应该是借应付职工薪酬工资，贷其他应付款。

因为他是劳务派遣发的工资，所以没有扣除，现在想调平，借：其他应付款，贷：其他应付款

啊，那你看下还有没有余额了。

是不是和做没做是一个道理的？

那我怎么调平？

冲你的管理费用，或者是做营业外收入都可以的。

借：管理费用——社保，贷：其他应付款，这样吗