其他应付款——代扣个人社保医疗保险有余额50元，现在想调平，我们会计说是借贷科目都是其他应付款，那怎么出账调平呢？
你好，这个50是借方余额还是贷方余额？
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老师，我把个人社保、个人公积金、宿舍水电费都设置在其他应收款科目，发工资时：借应付职工薪酬，贷其他应收款个人社保、贷其他应收款个人公积金、贷其他应收款房租水电费，贷银行，支付水电费的时候是借其他应收款，贷银行，现在资产负债表不平衡，怎么调整呢
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其他应付款——代扣个人社保医疗保险有余额50元，现在想调平，我们会计说是借贷科目都是其他应付款，那怎么出账调平呢？
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您好老师，请问一下： 其他应收款-个税 贷方余额， 其他应付款-个税代缴 贷方余额， 其他应付款—租金，借方余额， 其他应付款—保险费，借方余额， 应交税金 科目下的金额， 这几个科目是以前的旧账遗留下来一直在挂账的，分不清原因了需要调平它，该怎样调整呢？
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请问老师民间非盈利组织，然后做医社保的时候，我代扣代缴用的是其他应付款借方负数，然后支付的时候使用其他应付款借方，然后代扣医社保这样做的，那需不需要具体呢？现在出现一个问题，就是我的余额里面的其他应付款的代扣代缴个人部分一社保都是负数，这个怎么办？
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老师您好，我公司缴纳社保（五险）的时候我做的分录是借劳务成本——企业缴纳社会保险（企业），应付职工薪酬——应付社会保险费（个人）。贷方是银行存款，然后做工资的时候借劳务成本——人员薪酬，贷方是应付职工薪酬——应付社会保险费。现在是我的科目余额表中应付职工薪酬——应付社会保险费贷方有余额7236.61元，我们现在要录新系统，我想着把这个余额给调平，老师这个现在应该怎么调整合适呢
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粤公网安备 44030002003870号
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借方余额
那你看一下你们是不是没有从工资里扣除，如果没有扣除的话，你单位承担借营业外支出，贷其他应付款。
之前没扣除，现在是想冲减掉这个余额，我们会计说借贷科目都填其他应付款，那我金额哪个是负数才能平？
你好多不平的借贷都是其他应付款，是不是相当于没有调整？
发工资扣除应该是借应付职工薪酬工资，贷其他应付款。
因为他是劳务派遣发的工资，所以没有扣除，现在想调平，借：其他应付款，贷：其他应付款
啊，那你看下还有没有余额了。
是不是和做没做是一个道理的？
那我怎么调平？
冲你的管理费用，或者是做营业外收入都可以的。
借：管理费用——社保，贷：其他应付款，这样吗
可以的，可以这么做的，汇算清缴调增就行了。