用来抵原料的 没有实质性的数量和单位 发票应该怎么开呢，是开商品还是什么呢
您好，意思是用原材料来抵扣应付账款，是吧
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我们向供应商采购材料，该材料有模具费要我们承担，但供应商开票时没把模具费单独列出来，而是把数量改了，也就是说发票上的数量跟实际到的材料数量不一样了，但我们还是以实际数量来入库，这样的发票我们能接收吗？
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请问商标转让所有权怎么开发票呢？商标名称是浪费，开票品名写浪费吗？单位跟数量怎么开？（总额超过单张发票的限额）
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老师uk开票，从已开发票查询里点击原票后还没用纸质发票打印，单位兰里的内容靠昨，数量兰里的内容靠右这是怎么回事呢
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供应商送货和合同有出入，开票是按照合同来开，但是合同的数量比实际送货少42元，钱还没付，我这个怎么做账呢，送货已经入进货系统了，借原材料，进项税，应付账款，那我如果改合同和送货单一致，发票多开42元不用管可以吗。供应商那边不愿意重开发票
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你好，请问：采购的原材料实际到货数量比对方提供的发票数量多，怎么入账呢？比如我们采购一车原材料，就是按照25吨同供应商开票付款。这车原材料我们入库时会过磅，净重基本都是在25.5左右。多出来的0.5供应商没有开发票给我们，我们也不用付钱的。
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老师 我们主要是加盟店已经有主营业务收入和主营业务成本，现在有直营店的营业收入要怎么记账呀
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是公司提供原材料，给对方加工东西
这种是对方开发票过来，开劳务*加工费就可以
不是，是那边做牛轧糖的原料没用完 需要我们买单
是不是也需要开费用过来
没用完，要他退回来就可以，这个还是你们公司的
退不了的
意思是你们把原材料卖给他了，
反正就是那边购买的原材，我们要求加工东西，没用完要我们来买单
你们付钱，对方开发票过来，是什么就开什么