我们向供应商采购材料，该材料有模具费要我们承担，但供应商开票时没把模具费单独列出来，而是把数量改了，也就是说发票上的数量跟实际到的材料数量不一样了，但我们还是以实际数量来入库，这样的发票我们能接收吗？

请问老师，有一笔出口业务，我们已经开具了销售发票，确认了收入，但是后期因为产品有点质量问题，客户让我们给予销售折让，这种情况我们应该开具红字增值税专用发票冲减已经确认的收入是吗？但是开具发票必须有数量，实际是数量没动，只是销售收入冲减了，那怎么开票？我还要申报免抵退税的，申报免抵退时是蓝字申报，红字冲减，比如蓝字数量是5000片，红字冲减1000片，但实际这1000片给予了销售折让，也就是实际我们还是销售了5000片，但红字一冲减是数量也减少了，这样会不会影响出口申报？

我们向供应商采购材料，该材料有模具费要我们承担，但供应商开票时没把模具费单独列出来，而是把数量改了，也就是说发票上的数量跟实际到的材料数量不一样了，但我们还是以实际数量来入库，这样的发票我们能接收吗？

老师您好，我们向境外供货商进口采购，他们给我们开了形式发票，货款50万，但实际发货数量和预计有一点出入，实际货款也就是需要我们付的是48万，也就是我们实际付款48万，外方开给我们的形式发票按50万及50万对应数量开的，这种情况怎么处理？形式发票可以开红字吗？是否需要外方按48万重新给我们开票？那原来50万的发票怎么处理？或者我们按48万及对应数量入库，发票多出来是50万的，可以吗？税务会查吗？合规吗？

请问老师，我们公司外购的模具是客户承担费用，我们先垫付，通过给客户开发票收款，模具是通过模具厂做的，模具厂做好后发给我们，我们入账，借：原材料—模具 销售时：借：应收款 贷：主营业务收入—模具，有数量， 我想问模具购入时记在原材料没有体现数量，销售时有数量，这样可以吗？

你好，请问：采购的原材料实际到货数量比对方提供的发票数量多，怎么入账呢？比如我们采购一车原材料，就是按照25吨同供应商开票付款。这车原材料我们入库时会过磅，净重基本都是在25.5左右。多出来的0.5供应商没有开发票给我们，我们也不用付钱的。