老师好，请问一下我是出口生产型企业，我这个月要申报免税收入，没有内销收入，税务局说申报免税收入要做进项转出，要全部转出，那我要认证多少进项比较合适，根据什么数据确认要认证多少呢
你好，同学，请稍等下
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入职一家生产制造企业，大部分业务是出口业务，这边公司说是如果要退税，一定要有与出口收入金额差不多的对应进项发票，不然是要视同内销缴纳增值税啊。请问是这样要求么，我的认知里面好像只有外贸企业才必须销项进项一一对应。如果是生产企业，对于出口收入和进项的比例有特殊的要求么？
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老师您好，我们是生产型纯出口退税企业，2021年因进项票没有收齐，所以延缓的出口退税时间，没有产生免抵税额，也就是说，有多少进项，申请多少退税，在今年4月份的时候才把21年的出口单据全部退完，并在4月产生了免抵税额，现在出口退税科要求写情况说明，什么原因造成的2021年没有产生免抵税额？怎么说明原因才合理呢？
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老师好，请问一下我是出口生产型企业，我这个月要申报免税收入，没有内销收入，税务局说申报免税收入要做进项转出，要全部转出，那我要认证多少进项比较合适，根据什么数据确认要认证多少呢
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老师，请问一下我是生产型出口企业，这个月申报的免税收入，那我认证的进项需要做进项转出，我这个累算调整表进项转出税额1946.91是要填在哪一栏，麻烦帮我看下对吗
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老师，我们是进出口公司。之前按照按照销售发票申报的增值税和所得税收入。销售发票也是根据报关后，进项发票取得了，才开相应的销售发票确认收入。结果，现在税务出现异常。进出口那边跟税务我们申报数据就对不上。主要原因就是，比如2021年的出口，进项发票2022年才收回来，所以收入就报在2022年了，2022年有的出口业务，收入就确认到2023年了，2023年的，大部分就确认到今年了。销售发票也是今年开的。现在税务要求把数据还原，相当于以出口那边的数据为准。那我们确认到后面年度这种收入和成本怎么改到当年。和去税务大厅更正申报
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市场部属于什么费用呀老师 管理吗
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你好，你的免税收入如果要全部做进项转出，你可以预估下个月的销售收入来确认进项比。这样下个月有收入的时候，你就可以少缴纳税费。但如果你们都一直没有收入，那么现在就可以直接全部转出。
下个月收入我也不知道是多少，我能不能根据1－8月收入跟1－8月缴纳的税金算一下税负率看认证多少比较合适
可以的，可以预估收入。
为什么申报免税收入要做进项转出呀
生产企业可以通过出口退税或征税来减少税负,同时其进项税可以直接抵扣。但是,如果企业所从事的出口业务符合免税政策,那么进项税就无法抵扣,已经抵扣的进项税需要做进项税额转出
我可以理解为比如我出口免税的产品用到的原材料用来抵减内销了，所有要进项转出吗？
不是的，抵扣进项税其实也是国家的优惠政策，如果你同时也享受了免税，那么就不能享受进项税抵扣了，因为这样相当于享受了两次优惠。所以享受免税需要把进项税额转出，就相当于不给你享受进项税抵扣的优惠。
那如果出口的是产品，这个月认证的进项是服务费可以吗？也是直接做进项转出
你好，如果认证的进项是服务费专票，需要做进项税额转出，是普票可以全部计入服务费。
请问一下我进项税额转出的金额是填入圈出来的这一栏吗？我们总共都没开什么票，这样填到年底累算调整的时候要交好多税哟，我们要怎样做年底才可以少交点呢
认证的发票主要是专票都可以，但你都进项税额转出了，其实是产品还是服务意义大大。你们这个税费多是因为收入多，享受了免税不享受抵扣，这个少交税难度大。